2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；制定園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　組織、指導(dǎo)和監(jiān)督本市城鄉(xiāng)綠化美化、植樹造林和封山育林等工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)防沙治沙和以植樹種草等生物措施為主的防治水土流失工作；負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)林的建設(shè)、保護(hù)和管理；組織、協(xié)調(diào)重大活動的綠化美化及環(huán)境布置工作。

　　承擔(dān)管理和保護(hù)本市森林資源的責(zé)任；組織編制林木采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)森林資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析等工作；指導(dǎo)集體林權(quán)制度改革，擬訂集體林權(quán)制度和林業(yè)改革意見，并組織實(shí)施；依法調(diào)處林權(quán)糾紛。

　　組織制定本市園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂公園、自然保護(hù)區(qū)(本規(guī)定中自然保護(hù)區(qū)指森林和野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)及濕地保護(hù)體系，下同)、風(fēng)景名勝區(qū)等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范，并組織實(shí)施；擬訂古樹名木保護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級(含)以上園林綠化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督工作。

　　承擔(dān)保護(hù)本市陸生野生動植物的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護(hù)和利用工作，組織開展陸生野生動物疫源疫病的監(jiān)測工作；依法組織開展生物多樣性保護(hù)和林木種質(zhì)資源保護(hù)工作，組織、指導(dǎo)林木、綠地有害生物的監(jiān)測、檢疫和防治工作。

　　承擔(dān)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市森林防火工作的責(zé)任；組織擬訂森林防火規(guī)劃和森林火災(zāi)撲救應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)森林防火基礎(chǔ)設(shè)施和撲救隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)北京市森林防火指揮部(北京市森林防火應(yīng)急指揮部)的具體工作；負(fù)責(zé)本市森林公安工作，管理森林公安隊(duì)伍；依法查處破壞森林資源的案件。

　　負(fù)責(zé)本市公園、風(fēng)景名勝區(qū)的行業(yè)管理；組織編制公園、風(fēng)景名勝區(qū)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督、指導(dǎo)公園、風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)公園、風(fēng)景名勝區(qū)資源調(diào)查和評估工作。

　　依法負(fù)責(zé)本市園林綠化行政執(zhí)法工作。

　　研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)林果、花卉、蜂蠶、森林資源利用、林木種苗等行業(yè)管理。

　　擬訂本市園林綠化科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，指導(dǎo)相關(guān)重大科技項(xiàng)目的研究、開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)園林綠化信息化的管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)碳匯工作；負(fù)責(zé)園林綠化方面的對外交流與合作。

　　負(fù)責(zé)本市園林綠化的普法教育和宣傳工作。

　　承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評比表彰工作。

　　承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2014年納入年度部門決算的行政事業(yè)單位33個，具體為：北京市園林綠化局機(jī)關(guān)、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市林業(yè)碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市食用林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理事務(wù)中心、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達(dá)嶺林場、北京市西山試驗(yàn)林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護(hù)區(qū)管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃和北京市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督站。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計179433.63萬元，其中：本年收入166819.65萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額278.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12335.80萬元。在本年收入中，財政撥款收入141321.24萬元，占收入合計的84.71%；事業(yè)收入12351.31萬元，占收入合計的7.4%；經(jīng)營收入9130.34萬元，占收入合計的5.5%；其他收入4016.76萬元，占收入合計的2.39%。

　　2015年度本年支出合計143431.21萬元，其中：基本支出33505.43萬元，占支出合計的23.36%；項(xiàng)目支出108439.88萬元，占支出合計的75.6%；經(jīng)營支出1485.9萬元，占支出合計的1.03%；

　　2015年結(jié)余分配7458.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28544.20萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出128463.10萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出338.24萬元，占本年財政支出的0.26%；科學(xué)技術(shù)支出50萬元，占本年財政支出的0.09%；社會保障和就業(yè)支出2948.60萬元，占本年財政支出的2.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出672.18萬元，占本年財政支出的0.48%；節(jié)能環(huán)保支出1401.1萬元；占本年財政支出的1.09%；農(nóng)林水支出112073.39萬元，占本年財政支出的87.24%；援助其他地方支出10979.58萬元，占本年財政支出的8.54%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算338.24萬元，比2015年年初預(yù)算減少29.45萬元，下降8%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)支出”(款，下同)2015年度決算338.24萬元，比2015年年初預(yù)算減少29.45萬元，下降8%。主要原因：進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算50萬元，與2015年年初預(yù)算一致。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算50萬元，比2015年年初預(yù)算一致。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年決算2948.60萬元，比2015年年初預(yù)算增長210.7萬元，增長7.7%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年決算2948.60萬元，比2015年年初預(yù)算增長210.7萬元，增長7.7%。主要原因：退休人員工資調(diào)整。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”(類)2015年決算672.18萬元，比2015年年初預(yù)算減少144.7萬元，下降17.71%。其中：

　　“醫(yī)療保障支出”(款)2015年決算672.18萬元，比2015年年初預(yù)算減少144.7萬元，下降17.71%。

　　5、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2015年決算支出1401.1萬元，比2015年年初預(yù)算增加1401.1萬元，增加100%。其中：

　　“天然林保護(hù)支出”(款)2015年決算支出4.9萬元，比比2015年年初預(yù)算增加4.9萬元，增加100%。

　　“風(fēng)沙荒漠治理”(款)2015年度決算1396.2萬元，比2015年年初預(yù)算增加1396.2萬元，增長100%。主要原因：開展京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)。

　　6、“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算112073.39萬元，比2015年年初預(yù)算增加44082.03萬元，增長64.83%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算78.82萬元，比2015年年初預(yù)算增加78.82萬元，增長100%。主要原因：監(jiān)控設(shè)備更新。

　　“林業(yè)”(款)2015年度決算107344.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加39353.31萬元，增長57.88%。主要原因：開展森林防火、病蟲害防治等。

　　“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”(款)2015年度決算4650.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加4650萬元，增長100%。主要原因：開展土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

　　7、“援助其他地區(qū)支出”(類)2015年度決算10979.58萬元，比2015年年初預(yù)算減少20.42萬元，下降0.18%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算10979.58萬元，比2015年年初預(yù)算減少20.42萬元，下降0.18%。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出184.46萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出184.46萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算184.46萬元，比2015年年初預(yù)算增加184.46萬元，增長100%。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算184.46萬元，比2015年年初預(yù)算增加184.46萬元，增長100%。主要原因：開展京津風(fēng)沙源工程。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出27369.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市園林綠化局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市園林綠化局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬3個行政單位、19個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)459.07萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算509.35萬元減少50.28萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)67.95萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)69.1萬元減少1.15萬元。2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)交流可持續(xù)森林經(jīng)營和保護(hù)經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)交流森林修養(yǎng)和森林療法經(jīng)驗(yàn)、城市林業(yè)和節(jié)水集雨型綠地林地培訓(xùn)、參加聯(lián)合國氣候變化大會、學(xué)習(xí)交流森林多功能經(jīng)營技術(shù)和生物防治措施、園林綠化廢棄物資源化利用項(xiàng)目合作、增彩延綠科技支撐項(xiàng)目合作、森林資源多功能利用項(xiàng)目、簽訂森林體驗(yàn)教育合作項(xiàng)目等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組23個、30人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.25萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)6.54萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)15.25萬元減少8.71萬元。主要原因：進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于林業(yè)技術(shù)推廣、森林資源管理、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)有害生物、林業(yè)對外合作與交流等。國內(nèi)公務(wù)接待150批次，國內(nèi)公務(wù)接待1255人次；國(境)外公務(wù)接待15批次，國(境)外公務(wù)接待65人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)446.29萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)484.72萬元減少38.43萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。主要原因：暫停一切公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)446.29萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)484.72萬元減少38.43萬元，主要原因：實(shí)行公開改革，部分車輛封存，減少公務(wù)用車相關(guān)支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油170.96萬元，公務(wù)用車維修145.06萬元，公務(wù)用車保險83.55萬元，公務(wù)用車其他支出47.22萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車146輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1193.03萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市園林綠化局政府采購支出總額25591.37萬元，其中：政府采購貨物支出11408.74萬元，政府采購工程支出11013.84萬元，政府采購服務(wù)支出3168.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額23801.08萬元，占政府采購支出總額的93.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5612.17萬元，占政府采購支出總額的23.58%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額110029.31萬元，其中：汽車292輛，6668.45萬元；單價200萬元以上的設(shè)備14臺(套)，7189.45萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　2015年我局無此項(xiàng)資金支出。

• 附件：北京市園林綠化局2015年度部門決算報表