2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　根據(jù)中共中央、國務院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設立北京市農(nóng)業(yè)局(副局級，簡稱市農(nóng)業(yè)局)。市農(nóng)業(yè)局是負責本市農(nóng)業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理的市政府部門管理機構(gòu)。

　　部門職責

　　(1)貫徹執(zhí)行國家及本市關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；負責起草本市有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施。

　　(2)組織實施對種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化行業(yè)的行政執(zhí)法和法制宣傳教育工作。

　　(3)指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、促進生態(tài)農(nóng)業(yè)建設和農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作；負責綠色食品標志管理工作。

　　(4)研究提出本市農(nóng)業(yè)發(fā)展和對農(nóng)業(yè)總投資的政策建議；負責本市種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展項目計劃的申報、實施與管理。

　　(5)做好農(nóng)業(yè)科技項目實施以及農(nóng)業(yè)科技成果的申報工作；組織指導本市農(nóng)業(yè)科技服務體系建設；承擔農(nóng)民技術(shù)職稱評審和指導農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。

　　(6)負責本市種植業(yè)發(fā)展與管理；組織擬訂農(nóng)藥、種子、新型肥料地方標準；組織協(xié)調(diào)農(nóng)藥、種子、新型肥料質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)糧油生產(chǎn)基地建設和基本農(nóng)田保護工作。

　　(7)負責組織指導農(nóng)作物良種的生產(chǎn)、經(jīng)營、調(diào)劑及新品種試驗、示范和引進工作；負責組織指導農(nóng)作物病蟲預報和防治工作；依法開展對國內(nèi)植物檢疫工作。

　　(8)負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢、動物防疫及檢疫工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥地方性標準并監(jiān)督實施；組織實施畜產(chǎn)資源的保護工作。

　　(9)保護和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源；負責本市漁政管理工作，監(jiān)督檢查有關(guān)法律、法規(guī)的實施；責保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動物工作；組織擬訂漁藥地方標準并監(jiān)督實施。

　　(10)負責農(nóng)業(yè)機械管理工作；組織擬訂本市農(nóng)業(yè)機械作業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準，并監(jiān)督實施；負責農(nóng)業(yè)機械科研成果和產(chǎn)品鑒定管理工作；負責農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)理、維修行業(yè)管理工作；負責農(nóng)業(yè)機械駕駛員、操作員的管理工作。

　　(11)承辦市政府交辦的其它工作。

　　根據(jù)京編委[2007]12號文件精神，新劃入研究制定種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展規(guī)劃，飼料行業(yè)管理和監(jiān)督檢查，生態(tài)農(nóng)業(yè)管理和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設等農(nóng)業(yè)行政管理職責；農(nóng)業(yè)基本建設項目、農(nóng)業(yè)科技項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等有關(guān)項目建設的微觀管理和組織實施工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)

　　納入2015年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共計28個。其中行政單位2個；參照公務員管理全額事業(yè)單位3個；比照公務員管理全額事業(yè)單位2個；全額管理單位20個；差額管理事業(yè)單位1個，具體包括機關(guān)本級、北京市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、機關(guān)事業(yè)、北京市植物保護站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務站、北京市農(nóng)業(yè)局老干部活動站、北京市農(nóng)業(yè)局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣站、北京市農(nóng)業(yè)機械監(jiān)理總站、北京市漁政監(jiān)督管理站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農(nóng)業(yè)局財務服務中心、北京市農(nóng)業(yè)局后勤服務中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計125,099.92萬元，其中：本年收入106,052.14萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額62.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,985.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入98,467.16萬元，占收入合計的78.71%；事業(yè)收入6,957.19萬元，占收入合計的5.56%；其他收入447.80萬元，占收入合計的0.36%。

　　2015年度本年支出合計116,081.50萬元，其中：基本支出30,748.80萬元，占支出合計的26.49%；項目支出85,332.70萬元，占支出合計的73.51%。

　　2015年結(jié)余分配183.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,834.47萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度公共財政預算財政撥款支出109,186.93萬元，同2015年年初預算相比，增加22,646.19萬元，增長26.2%。具體情況：

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2015年度決算1,239.66萬元，比2015年年初預算減少39.83萬元，減少3.1%。其中：

　　“普通教育”2015年度決算265.49萬元，比2015年年初預算增加31.97萬元，增長13.7%。主要原因：因改革補發(fā)的職工物業(yè)服務補貼以及取暖補貼。

　　“進修及培訓”2015年度決算974.17萬元，比2015年年初預算減少71.81萬元，減少6.9%。主要原因：厲行節(jié)約壓縮培訓支出。

　　2.“科學技術(shù)支出”2015年度決算6,774.75萬元，比2015年年初預算減少65.55萬元，減少1%。其中：

　　科學技術(shù)支出“2015年度決算6,774.75萬元，比2015年年初預算減少65.55萬元，減少1%。主要原因厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算4,797.76萬元，比2015年年初預算增加278.66萬元，增長6.2%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算4,797.76萬元，比2015年年初預算增加278.66萬元，增長6.2%。其中。主要原因追加了相關(guān)離退休經(jīng)費。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算523.94萬元，比2015年年初預算減少34.43萬元，減少6.2%其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算523.94萬元，比2015年年初預算減少34.43萬元，減少6.2%。主要原因：人員變動以及部分醫(yī)療保險支出應于明年開支。

　　5.“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算36.65萬元，比2015年年初預算增加36.65萬元，其中：

　　“污染防治”2015年度決算36.65萬元，比2015年年初預算增加36.65萬元。主要原因：上年安排的污染防治項目在本年開支。

　　6.“農(nóng)林水支出”2015年度決算94,156.17萬元，比2015年年初預算增加21,770.69萬元，增長30.1%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”2015年度決算92,420.44萬元，比2015年年初預算增加20,692.55萬元，增長28.8%。主要原因：安排的屠宰環(huán)節(jié)病害豬無害化處理補貼、農(nóng)機購置補貼等項目在本年完成。

　　“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2015年度決算1,735.74萬元，比2015年年初預算增加1,078.14萬元，增長164%。主要原因：上年安排的基礎設施綜合開發(fā)項目在本年開支。

　　7.“商業(yè)服務業(yè)等支出”2015年度決算1,658.00萬元，比2015年年初預算增加700萬元，增長73.1%。其中：

　　“商業(yè)流通事務”2015年度決算1,658.00萬元，比2015年年初預算增加700萬元，增長73.1%。主要原因：下達生豬調(diào)出大縣獎勵資金。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出30,611.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市農(nóng)業(yè)局                                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市農(nóng)業(yè)局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬2個行政單位、25個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)646.48萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算746.98萬元減少100.5萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)167.86萬元，比2015年年初預算數(shù)186.75萬元減少18.89萬元。主要原因：厲行節(jié)約嚴控出國；2015年因公出國(境)費用主要用于赴加拿大學習先進的節(jié)水灌溉技術(shù)、種植制度以及用水管理制度，為我市農(nóng)業(yè)節(jié)水提供參考等方面，2015年組織因公出國(境)團組24個、55人次，人均因公出國(境)費用3.052萬元。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)8.73萬元。2015年決算數(shù)比年初預算數(shù)31.63萬元減少22.91萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的要求，進一步壓縮公務接待費。2015年公務接待費主要用于接待相關(guān)規(guī)定人員發(fā)生的費用。其中：國內(nèi)公務接待82批次，國內(nèi)公務接待861人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)469.89萬元，比2015年年初預算數(shù)528.60萬元，減少58.71萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0萬元。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)469.89萬元，比2015年年初預算數(shù)528.60萬元減少54.41萬元，主要原因：嚴格控制運行車維護費的開支。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油170.13萬元，公務用車維修134.90萬元，公務用車保險75.63萬元，公務用車其他支出89.23萬元。2015年實有公務用車198輛，車均運行維護費2.373萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,118.58萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市農(nóng)業(yè)局政府采購支出總額11,902.93萬元，其中：政府采購貨物支出8,912.14萬元，政府采購工程支出458.86萬元，政府采購服務支出2,531.93萬元。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額112,218.43萬元，其中：汽車219輛，4,669.56萬元；單價200萬元以上的設備396臺(套)，32,393.17萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京市農(nóng)業(yè)局2015年度部門決算報表