2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責：

　　1.貫徹落實國家關于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市安全生產(chǎn)方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，并組織實施；分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

　　2.承擔本市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市政府有關部門和各區(qū)縣政府的安全生產(chǎn)工作，通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況并組織綜合考核工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

　　3.承擔本市機械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。

　　4.承擔本市非煤礦山企業(yè)和危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理責任，依法組織并指導、監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作；負責煙花爆竹銷售許可及其監(jiān)督管理工作；依權限負責煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　5.承擔生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所(煤礦作業(yè)場所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)管理工作，依法組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

　　6.負責組織本市安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

　　7.負責組織指揮和協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)應急救援工作；綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

　　8.負責監(jiān)督檢查本市新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。

　　9.指導、協(xié)調(diào)本市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作；監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構和安全評價工作；負責注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格的有關工作。

　　10.組織、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　11.負責組織本市安全生產(chǎn)宣傳教育；組織特種作業(yè)人員(特種設備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作。

　　12.組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學技術研究和推廣工作；開展安全生產(chǎn)方面的國際交流與合作。

　　(二)部門決算單位構成：我局決算單位共有三個，包括北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)、北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級事業(yè)及北京市安全生產(chǎn)科學技術研究院。本級事業(yè)包括：北京市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業(yè)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計18177.55萬元，其中：本年收入17673.69萬元，年初結轉和結余503.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入17673.69萬元，占收入合計的100%。

　　2015年度本年支出合計17106.03萬元，其中：基本支出4739.74萬元，占支出合計的27.71%；項目支出12366.29萬元，占支出合計的72.29%。

　　2015年末結轉和結余1071.52萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出17106.03萬元，主要用于以下方面：1.“教育支出”2802.06萬元，占本年財政撥款支出16.38%；2.“社會保障和就業(yè)支出”213.38萬元，占本年財政撥款支出1.25%；3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”266.53萬元，占本年財政撥款支出1.56%；4.“資源勘探信息等支出”13824.07萬元，占本年財政撥款支出80.81%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算2802.06萬元，比2015年年初預算減少326.15萬元，下降10.43%。其中：

　　“培訓支出”(款)2015年度決算2802.06萬元，比2015年年初預算減少326.15萬元，下降10.43%。主要原因：一是減少培訓事項，降低培訓經(jīng)費；二是“安全生產(chǎn)培訓大綱考核標準和教材編寫”、“北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(園區(qū))安全生產(chǎn)專職安全員集訓”等項目招標結余；三是“特種作業(yè)人員和高危行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位相關人員考核管理”項目，根據(jù)國發(fā)〔2015〕11號，取消了高危資格證書，造成考務費支出減少。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算213.38萬元，比2015年年初預算增加37.54萬元，增長21.35%。其中：

　　”行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算213.38萬元，比2015年年初預算增加37.54萬元，增長21.35%。主要原因：2015年新增退休人員。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算266.53萬元，比2015年年初預算減少31.85萬元，降低10.67%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算266.53萬元，比2015年年初預算減少31.85萬元，降低10.67%。主要原因：一是部分人員辦理退休手續(xù)，不再繳納醫(yī)療保險；二是2015年7月社?；鶖?shù)重新調(diào)整，人員繳納社會保險金額發(fā)生變化。

　　4.“資源勘探信息等支出”(類)13824.07萬元，比2015年年初預算減少1393.97萬元，下降9.16%。其中：

　　“安全生產(chǎn)監(jiān)管”(款)2015年度決算13824.07萬元，比2015年年初預算減少1393.97萬元，下降9.16%。主要原因：調(diào)整區(qū)縣補助資金支付方式。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　無此項基金支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4739.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局                                                                 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位即北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)，4個全額撥款事業(yè)單位即北京市安全生產(chǎn)科學技術研究院、北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級事業(yè)，其中本級事業(yè)包括：北京市安全生產(chǎn)宣教中心、北京市安全生產(chǎn)信息中心、北京市安全生產(chǎn)(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)144.57萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算178.76萬元減少34.19萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)35.82萬元，比2015年年初預算數(shù)54.00萬元減少18.18萬元。主要原因：為了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約，反對浪費的要求，我局嚴格控制出國經(jīng)費支出；2015年因公出國(境)費用主要用于“赴加拿大參加安全生產(chǎn)法規(guī)標準與技術支撐體系培訓”、“赴臺灣安全生產(chǎn)職業(yè)健康交流”等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、12人次，人均因公出國(境)費用2.98萬元。

　　2.公務接待費。2015年決算數(shù)2.28萬元，比2015年年初預算數(shù)3.96萬元減少1.68萬元。主要原因：為了貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約，反對浪費的要求，減少招待事項，嚴格控制公務招待費用支出。2015年公務接待費主要用于接待西藏安監(jiān)系統(tǒng)來京調(diào)研2批次，公務接待97人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)106.47萬元，比2015年年初預算數(shù)120.80萬元減少14.33萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：車輛改革，停止更新車輛，2015年無購置(更新)車輛。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)106.47萬元，比2015年年初預算數(shù)120.80萬元減少14.33萬元，主要原因：貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約，反對浪費的要求，我局嚴格控制車輛運行維護經(jīng)費支出。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油46.36萬元，公務用車維修29.39萬元，公務用車保險18.54萬元，公務用車其他支出12.18萬元。2015年實有公務用車41輛，車均運行維護費2.59萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計313.78萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額6059.18萬元，其中包括按規(guī)定扶持中小企業(yè)2614.32萬元。其中：政府采購貨物支出351.85萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出5707.33萬元。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額15241.30萬元，其中：汽車41輛，1245.09萬元；單價200萬元以上的設備60臺(套)，3775.44萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此專項。

• 附件：北京市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2015年度部門決算報表