2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　市政協(xié)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：

　　1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　　2、組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

　　3、組織委員視察、參觀和調(diào)查，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。

　　4、組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　　5、廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見(jiàn)和要求。

　　6、負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)縣政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　　7、承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門決算由北京市政協(xié)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)2個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成，均為財(cái)政全額撥款單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)12078.75萬(wàn)元，其中：本年收入11740.52萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余338.23萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入11693.4萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.59%；其他收入47.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.41%。

　　2015年度本年支出合計(jì)11898.39萬(wàn)元，其中：基本支出8243.5萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.28%；項(xiàng)目支出3654.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.72%。

　　2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余180.36萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11579.71萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出9276萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.11%；教育支出42.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.37%；文化體育與傳媒支出59.8萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1823.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出377.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.25%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算9276萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加921.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.02　%。其中：

　　“政協(xié)事務(wù)”(款，下同)2015年度決算9276萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加921.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.02　%。主要原因：一是由于我市進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度的改革，2015年增加了職工養(yǎng)老金和職業(yè)年金，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；二是由于我市推行職工物業(yè)、取暖、交通貨幣化補(bǔ)償制度改革，增加了相應(yīng)支出。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算42.8萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“培訓(xùn)支出”(款)2015年度決算42.8萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　3、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算59.8萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少55.2萬(wàn)元，下降48　%。其中：

　　“文化”(款)2015年度決算59.8萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少55.2萬(wàn)元，下降48　%。主要原因：規(guī)范文化活動(dòng)項(xiàng)目，進(jìn)一步壓縮活動(dòng)開支。

　　4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算1823.54萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加189.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6　%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算1776.16萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加142.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7　%。主要原因：離退休人員增資調(diào)整。

　　“撫恤”(款)2015年度決算47.38萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加47.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：新增去世人員撫恤金及喪葬費(fèi)。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算377.56萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少79.68萬(wàn)元，下降17.42%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算377.56萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少79.68萬(wàn)元，下降17.42%。主要原因：進(jìn)一步壓縮醫(yī)療保障開支。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出7924.82萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳                                         　　單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位由北京市政協(xié)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)2個(gè)單位構(gòu)成。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)551.5萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算619.34萬(wàn)元減少67.84萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)109.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)165.6萬(wàn)元減少55.82萬(wàn)元。主要原因：進(jìn)一步控制外出團(tuán)組，壓縮因公出國(guó)費(fèi)用開支。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于人民政協(xié)開展對(duì)外友好交流活動(dòng)支出，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組12個(gè)、56人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.96萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)69.98萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)70萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市政協(xié)來(lái)京學(xué)習(xí)考察、接待港澳臺(tái)僑委員、港澳臺(tái)僑工作顧問(wèn)來(lái)京參加重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障費(fèi)用。公務(wù)接待152批次，公務(wù)接待3785人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)371.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)383.74萬(wàn)元減少12萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)83.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)93.09萬(wàn)元減少9.15萬(wàn)元。主要原因：車價(jià)款調(diào)整，2015年更新車輛3輛，車均購(gòu)置費(fèi)27.98萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)287.8萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)290.65萬(wàn)元減少2.85萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛使用管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)維支出，但因車輛老舊，維修費(fèi)用較高。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油90.48萬(wàn)元，公務(wù)用車維修133.59萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)57.95萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.78萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車96輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1867.38萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2015年政府采購(gòu)支出總額1221.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出83.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1137.75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1221.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%?！?/p>

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額24628.47萬(wàn)元，其中：汽車96輛，價(jià)值3193.15萬(wàn)元。

• 附件：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳2015年度部門決算報(bào)表