2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據(jù)《中央編辦關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局的通知》(京政辦發(fā)〔2014〕15號)，設(shè)立北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局(簡稱世園局)。世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執(zhí)行委員會(簡稱執(zhí)委會)的辦事機構(gòu)，為獨立事業(yè)法人。主要部門職責是根據(jù)執(zhí)委會和市政府授權(quán)，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。
1、負責世園會相關(guān)法律事務。
2、組織研究世園會對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的影響等問題，提出政策性建議。
3、負責世園會園區(qū)規(guī)劃、建設(shè)的組織協(xié)調(diào)及運營管理工作。
4、負責世園會相關(guān)重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)的協(xié)調(diào)推動工作。
5、組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作。
6、負責世園會相關(guān)市場開發(fā)的組織管理與協(xié)調(diào)工作。
7、負責與國際展覽局、國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會及世園會組織委員會聯(lián)絡(luò)小組辦公室、世園會執(zhí)委會專項工作組、延慶縣籌備領(lǐng)導小組的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。
8、督促落實組委會議定事項，承擔執(zhí)委會日常工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
世園局2015年度納入部門決算的單位為本級預算1家。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計310450.61萬元，其中：本年收入10450.61萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300000.00萬元(財政撥入結(jié)余資金)。在本年收入中，財政撥款收入10412.67萬元，占收入合計的99.64%；其他收入37.95萬元，占收入合計的0.36%。
2015年度本年支出合計306293.60萬元，其中：基本支出41.45萬元，占支出合計的0.01%；項目支出306252.15萬元，占支出合計的99.99%。
2015年結(jié)余分配37.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4119.07萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出306293.60萬元，主要用于以下方面(按大類)：
農(nóng)林水支出306293.60萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算306293.60萬元，其中：
“林業(yè)”(款)2015年度決算306293.60萬元，比2015年年初預算增加306293.60萬元，增長306293.60%。主要原因：世園局為2015年新增預算單位，所有預算全部為年中追加預算。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出41.45萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京世界園藝博覽會事務協(xié)調(diào)局 單位：萬元
“三公”經(jīng)費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | |||||||||
2015年決算 | 140.90 | 103.36 | 34.54 | 34.54 | |||||
注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費的單位范圍
世園局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費支出口徑
“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)140.90萬元，世園局是2015年新增預算單位，2015年預算全部為年中追加預算，無年初預算數(shù)，其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)106.36萬元，2015年因公出國(境)費用主要用于2015年度國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會、國際展覽局相關(guān)會議以及米蘭世博會、安塔利亞世園會學習及宣傳推介，2015年組織因公出國(境)團組6個、28人次。
2.公務接待費。
本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)34.54萬元，全部為公務用車租賃費支出，2015年實有公務用車0輛。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年世園局政府采購支出總額3717.45萬元，其中：政府采購貨物支出192.56萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出3524.89萬元。
三、政府購買服務項目支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額211.51萬元，其中：汽車0輛，0.00萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0.00萬元。