2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市發(fā)展和改革委員會是負(fù)責(zé)本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)體制改革綜合協(xié)調(diào)的市政府組成部門。

　　主要職責(zé)：

　　1、貫徹落實國家關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。

　　2、擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；根據(jù)國家宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和政策措施，提出綜合運(yùn)用各種調(diào)控手段的建議；受市政府委托，向市人民代表大會報告本市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)測本市國民經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題。

　　4、負(fù)責(zé)匯總分析本市財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關(guān)方面研究擬訂政府重大項目融資方案。

　　5、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)本市經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革試點工作；研究各類開發(fā)區(qū)改革與發(fā)展的重大問題，并協(xié)調(diào)相關(guān)政策的落實。

　　6、承擔(dān)規(guī)劃本市重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，并與需要安排市政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬訂本市全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和年度實施計劃，統(tǒng)籌安排本市財政性建設(shè)資金，組織擬訂并實施市政府投資計劃；按國家及市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核和上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目；引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃及相關(guān)政策；組織開展重大建設(shè)項目稽察；指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。

　　7、統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督檢查政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；統(tǒng)籌推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進(jìn)重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

　　8、承擔(dān)組織編制本市主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進(jìn)行監(jiān)測評估的責(zé)任，組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、城市功能區(qū)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施。

　　9、承擔(dān)本市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析國內(nèi)外市場狀況，提出擴(kuò)大消費(fèi)和促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展的政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口需求平衡，協(xié)調(diào)糧食、棉花進(jìn)出口計劃的實施。

　　10、承擔(dān)本市價格管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析價格運(yùn)行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由市政府管理的重要商品價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門和區(qū)縣政府的價格監(jiān)管工作；依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。

　　11、負(fù)責(zé)本市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。

　　12、負(fù)責(zé)組織擬訂本市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展?fàn)顩r，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)民航、鐵路等國家在京基礎(chǔ)設(shè)施項目投資工作。

　　13、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本市土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃；負(fù)責(zé)本市節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作，組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。

　　14、負(fù)責(zé)組織擬訂本市能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運(yùn)行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運(yùn)行保障的重大問題；組織擬訂電力、煤炭行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任；承擔(dān)北京市電力事故應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　15、負(fù)責(zé)組織擬訂本市國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

　　16、負(fù)責(zé)研究擬定本市人口調(diào)控戰(zhàn)略、人口政策、人口中長期規(guī)劃年度計劃并組織實施，負(fù)責(zé)人口重大問題研究，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展政策建議。

　　17、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　部門決算包含14個直屬單位分項決算，分別為：北京市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)行政、北京市發(fā)展和改革委員會機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市21世紀(jì)議程工作辦公室、北京市世界銀行亞洲發(fā)展銀行貸款項目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合辦公室、北京市發(fā)展和改革委員會老干部活動站、北京市經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展研究所、北京節(jié)能環(huán)保中心、北京市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局、北京市發(fā)展和改革委員會成本調(diào)查隊、北京市價格認(rèn)證中心、北京市價格監(jiān)測中心、北京市節(jié)能監(jiān)察大隊、北京市應(yīng)對氣候變化研究中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計175938.91萬元，其中：本年收入146947.32萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額268.3萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28723.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入130779.51萬元，占收入合計的89%；上級補(bǔ)助收入65.67萬元，占收入合計的0.04%；事業(yè)收入15509.94萬元，占收入合計的10.55%；其他收入592.2萬元，占收入合計的0.41%。

　　2015年度本年支出合計136421.03萬元，其中：基本支出18108.55萬元，占支出合計的13.27%；項目支出118312.48萬元，占支出合計的86.73%。

　　2015年結(jié)余分配1129.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38387.9萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出118104.74萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出36611.23萬元，占本年財政撥款支出31%；國防支出161.58萬元，占本年財政撥款支出0.14%；教育支出80.4萬元，占本年財政撥款支出0.07%；科學(xué)技術(shù)支出100萬元，占本年財政撥款支出0.08%；文化體育與傳媒支出589萬元，占本年財政撥款支出0.5%；社會保障和就業(yè)支出2057.25萬元，占本年財政撥款支出1.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1778.7萬元，占本年財政撥款支出1.51%；節(jié)能環(huán)保支出42491.93萬元，占本年財政撥款支出35.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出175.69萬元，占本年財政撥款支出0.15%；農(nóng)林水支出164.85萬元，占本年財政撥款支出0.14%；資源勘探信息等支出18320萬元，占本年財政撥款支出15.51%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3324.12萬元，占本年財政撥款支出2.81%；援助其他地區(qū)支出12250萬元，占本年財政撥款支出10.37%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算36611.23萬元，比2015年年初預(yù)算增加10373.72萬元，增長39.54%。其中：

　　“發(fā)展與改革事務(wù)”(款)2015年度決算36611.23萬元，比2015年年初預(yù)算增加10373.72萬元，增長39.54%。主要原因：年初預(yù)算數(shù)不含基本建設(shè)資金、部分大額專項資金及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。決算數(shù)中除上述內(nèi)容外，還包含預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求安排的預(yù)算數(shù)，主要包括市新機(jī)場建設(shè)總指揮部2015年現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、京津冀協(xié)同發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)等。

　　2、“國防動員”(類)2015年度決算161.58萬元，比2015年年初預(yù)算增加31.58萬元，增長24.29%。其中：

　　“經(jīng)濟(jì)動員”(款)2015年度決算161.58萬元，比2015年年初預(yù)算增加31.58萬元，增長24.29%。主要原因：決算數(shù)中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)的延續(xù)上年度的國防動員工作項目經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。

　　3、“教育支出”(類)2015年度決算80.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少70.5萬元，下降46.72%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算80.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少70.5萬元，下降46.72%。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算計劃。

　　4、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算100萬元，比2015年年初預(yù)算增加100萬元，增長100%。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算100萬元，比2015年年初預(yù)算增加100萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求安排的聯(lián)席會議辦公室項目經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。

　　5、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算589萬元，比2015年年初預(yù)算減少411萬元，下降41.1%。其中：

　　“廣播影視”(款)2015年度決算589萬元，比2015年年初預(yù)算減少411萬元，下降41.1%。主要原因：該項目經(jīng)市財政評審中心評審確認(rèn)，2015年度安排589萬元。

　　6、“社會保障和就業(yè)”(類)2015年度決算2057.25萬元，比2015年年初預(yù)算增加223.97萬元，增長12.22%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算2057.25萬元，比2015年年初預(yù)算增加223.97萬元，增長12.22%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一離退休政策標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。

　　7、“醫(yī)療衛(wèi)生”(類)2015年度決算1778.7萬元，比2015年年初預(yù)算減少210.13萬元，下降10.57%。其中：

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)”(款)2015年度決算196.54萬元，比2015年年初預(yù)算減少78.46萬元，下降28.53%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項目經(jīng)費(fèi)。

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算971.51萬元，比2015年年初預(yù)算減少47.16萬元，下降4.63%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進(jìn)行了調(diào)整。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(款)2015年度決算610.65萬元，比2015年年初預(yù)算減少84.51萬元，下降12.16%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)工作需要調(diào)整了部分項目經(jīng)費(fèi)。

　　8、“節(jié)能環(huán)?！?類)2015年度決算42491.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加16520.21萬元，增長63.61%。其中：

　　“能源節(jié)約利用”(款)2015年度決算32482.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加6511.01萬元，增長25.07%。主要原因：決算數(shù)中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)的延續(xù)上年度工作經(jīng)費(fèi)數(shù)，以及預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求安排的預(yù)算數(shù)。主要包括下達(dá)節(jié)能減排補(bǔ)助資金(第十六批)和可再生能源專項(第六批)用于支持節(jié)能減排財政政策綜合示范項目、碳排放配額回購項目、2015年公共數(shù)據(jù)中心節(jié)能低碳改造項目等。

　　“污染減排”(款)2015年度決算2808.11萬元，比2015年年初預(yù)算增加2808.11萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為中央資金安排的2015年北京市清潔生產(chǎn)審核及示范項目支出數(shù)。

　　“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”(款)2015年度決算7093萬元，比2015年年初預(yù)算增加7093萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為中央資金安排的北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)循環(huán)化改造項目和2015年城市礦產(chǎn)試點項目支出數(shù)。

　　“能源管理事務(wù)”(款)2015年度決算108.09萬元，比2015年年初預(yù)算增加108.09萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為預(yù)算執(zhí)行過程中按照市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批復(fù)安排的北京市應(yīng)對氣候變化研究中心開辦經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。

　　9、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算175.69萬元，比2015年年初預(yù)算增加175.69萬元，增長100%。其中：

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(款)2015年度決算175.69萬元，比2015年年初預(yù)算增加175.69萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)市政府重點任務(wù)要求安排的2015年迎風(fēng)度夏電煤儲備項目支出數(shù)。

　　10、“農(nóng)林水事務(wù)”(類)2015年度決算164.85萬元，比2015年年初預(yù)算增加164.85萬元，增加100%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算164.85萬元，比2015年年初預(yù)算增加164.85萬元，增加100%。主要原因：決算數(shù)為年初結(jié)轉(zhuǎn)的延續(xù)上年度工作經(jīng)費(fèi)數(shù)，主要包括北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場中心信息系統(tǒng)二期項目、北京農(nóng)產(chǎn)品中央批發(fā)市場信息系統(tǒng)二期項目和北京市茶葉公司茶葉市場升級改造工程。

　　11、“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算18320萬元，比2015年年初預(yù)算增加18320萬元，增加100%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2015年度決算16000萬元，比2015年年初預(yù)算增加16000萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)市政府重點任務(wù)安排的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(區(qū)域集聚發(fā)展試點補(bǔ)助資金)支出數(shù)。

　　“其他資源勘探電力信息等支出”(款)2015年度決算2320萬元，比2015年年初預(yù)算增加2320萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)市政府重點任務(wù)要求安排的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金(北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)重大應(yīng)用示范發(fā)展專項補(bǔ)助資金)支出數(shù)。

　　12、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2015年度決算3324.12萬元，比2015年年初預(yù)算增加3324.12元，增加100%。其中：

　　“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2015年度決算3324.12萬元，比2015年年初預(yù)算增加3324.12萬元，增加100%。主要原因：決算數(shù)中包含延續(xù)上年度工作結(jié)轉(zhuǎn)本年度的費(fèi)用數(shù)，及預(yù)算執(zhí)行過程中按照市政府重點任務(wù)要求安排的預(yù)算數(shù)。上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目經(jīng)費(fèi)主要包括基于物聯(lián)網(wǎng)的周界預(yù)警與安全防范服務(wù)平臺、環(huán)境綜合監(jiān)測系統(tǒng)共性示范平臺建設(shè)項目、面向電信運(yùn)營商的融合通信支撐服務(wù)平臺等。當(dāng)年追加的項目經(jīng)費(fèi)主要包括中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-面向“互聯(lián)網(wǎng)+”的未來媒體傳播力大數(shù)據(jù)智能分析與評估平臺、中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-移動電子商務(wù)綜合支付技術(shù)服務(wù)平臺、中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)-云客戶服務(wù)中心平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。

　　13、“援助其他地區(qū)支出”(類)2015年度決算12250萬元，比2015年年初預(yù)算增加5250萬元，增加75%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算12250萬元，比2015年年初預(yù)算增加5250萬元，增加75%。主要原因：決算數(shù)中包含年初結(jié)轉(zhuǎn)的延續(xù)上年度河北張家口壩上地區(qū)退化林分改造試點項目支出數(shù)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府向基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出7673.44萬元，主要用于以下方面(按大類)：城市社區(qū)支出7673.44萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“城市社區(qū)支出”(類)2015年度決算7673.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加7673.44萬元，增長100%。其中：

　　“城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算7673.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加7673.44萬元，增長100%。主要原因：決算數(shù)為預(yù)算執(zhí)行過程中根據(jù)市政府重點任務(wù)要求安排的電力需求側(cè)試點項目、六環(huán)路5對加油站建設(shè)工程竣工決算審查費(fèi)項目支出數(shù)。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出17648.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市發(fā)展和改革委員會                                                                    單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市發(fā)展和改革委員會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬4個行政單位、10個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用

　　車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)406.75萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算548.33萬元減少141.58萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)206.17萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)213萬元減少6.83萬元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排因公出國(境)工作；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資源能源、養(yǎng)老醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組9個、76人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.71萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)9.2萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)27.03萬元減少17.83萬元。主要原因：根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理安排公務(wù)接待工作。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于與周邊省市就京津冀協(xié)同發(fā)展、能源保障供應(yīng)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等區(qū)域合作政策協(xié)調(diào)；接待外省市和相關(guān)部門來我委就北京市在節(jié)能減排、環(huán)保政策、投資管理等領(lǐng)域的經(jīng)驗、做法、成效等進(jìn)行考察調(diào)研、交流研討；與國內(nèi)外研究院所進(jìn)行合作，邀請專家學(xué)者對研究項目進(jìn)行咨詢和研討論證。其中：公務(wù)接待33批次、1150人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)191.38萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)308.3萬元減少116.92萬元。其中，2015年無公務(wù)用車購置費(fèi)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)191.38萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)308.3萬元減少116.92萬元，主要原因：根據(jù)本市公務(wù)用車改革要求，減少了公務(wù)用車數(shù)量。同時，根據(jù)工作需要，按照務(wù)實、高效、節(jié)儉的原則，科學(xué)合理調(diào)度使用了公務(wù)用車。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油76.47萬元，公務(wù)用車維修46.25萬元，公務(wù)用車保險34.06萬元，公務(wù)用車其他支出34.6萬元。2015年實有公務(wù)用車114輛，10月份根據(jù)市公務(wù)用車改革要求封存54臺。綜合計算，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬元。　　

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1356.84萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市發(fā)展和改革委員會政府采購支出978.97萬元，其中：政府采購貨物支出22.48萬元，政府采購服務(wù)支出956.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額925.23萬元，占政府采購支出總額的94.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.8萬元，占政府采購支出總額的10.5%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額109669.06萬元，其中：汽車114輛，2635.31萬元；單價200萬元以上的設(shè)備6臺(套)，4008.82萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化專項資金政策情況

　　按照市委市政府的統(tǒng)一部署，本市《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確“十二五”期間5年統(tǒng)籌500億元財政資金，支持重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，形成促進(jìn)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力。

　　1、建立了央地聯(lián)動的聯(lián)席會議統(tǒng)籌機(jī)制。本市依托中關(guān)村創(chuàng)新平臺組建了重大科技成果產(chǎn)業(yè)項目審批聯(lián)席會議，建立重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)項目資金統(tǒng)籌機(jī)制，支持重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。

　　2、明確了統(tǒng)籌資金規(guī)模和投向。從2014年開始，統(tǒng)籌資金調(diào)減5億元用于大氣治理，每年的95億元統(tǒng)籌資金主要用于配套支持國家科技重大專項、國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，支持本市重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項目、公共平臺和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、重大示范應(yīng)用類項目、政府引導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)投資基金和產(chǎn)業(yè)投資基金等。

　　3、形成了規(guī)范化的統(tǒng)籌方法。統(tǒng)籌項目采用公開征集、重點推薦、主動發(fā)現(xiàn)等多種渠道發(fā)現(xiàn)項目，注重利用“外腦”和市場機(jī)制，建立早期項目發(fā)現(xiàn)通道，形成了“分口推薦、項目評估、統(tǒng)籌安排、分口管理、多方銜接”的規(guī)范化工作流程。

　　(二)2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況

　　強(qiáng)化統(tǒng)籌作用。面向國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略部署、本市科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)，統(tǒng)籌資金聚焦本市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有重大影響的大項目、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、本市特色創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用以及重點功能區(qū)建設(shè)。利用基金等市場化支持方式支持了一批重點產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮統(tǒng)籌資金引導(dǎo)放大作用，加大重點項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

　　2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌資金共支持46個重大項目，安排資金93.97億元。其中，新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料、新能源、汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域共安排資金27.49億元，政府引導(dǎo)類基金安排48.99億元，公共平臺和科技園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排12.41億元，對接國家重大專項安排5.08億元。

　　創(chuàng)新了財政資金的投入方式，實現(xiàn)了統(tǒng)籌資金的循環(huán)使用。統(tǒng)籌資金積極探索政府股權(quán)投資、共有知識產(chǎn)權(quán)、基金等財政資金的新型投入方式，實現(xiàn)了循環(huán)使用、滾動支持目標(biāo)。2015年，采用資本金注入、政府股權(quán)投資、共有知識產(chǎn)權(quán)、基金等新型政府投入方式的資金達(dá)到總量80%左右。

　　(三)2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化專項資金使用效果

　　通過統(tǒng)籌項目的實施，促進(jìn)了高端創(chuàng)新資源落地、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大創(chuàng)新成果應(yīng)用。

　　1、促進(jìn)本市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善。統(tǒng)籌資金扶持的項目以新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主。統(tǒng)籌項目的實施促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，為北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展培育了新的增長點。

　　2、充分發(fā)揮科技項目對社會發(fā)展的推動作用。統(tǒng)籌項目在實施過程中充分利用一批最新科技成果，服務(wù)了社會民生，提高了城市管理水平和政府提供公共服務(wù)的能力。

　　3、提高財政資金的使用效益，注重引導(dǎo)社會資本投入新一代信息技術(shù)、生物等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。通過股權(quán)投資、基金等創(chuàng)新投入方式，實現(xiàn)百億財政資金，帶動千億社會資金，放大財政資金支持效果。

　　4、北京市充分利用這一平臺優(yōu)勢，調(diào)動央地創(chuàng)新資源，充分發(fā)揮政府各部門、企業(yè)、科研院校、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢和積極性，有力地支持了北京市重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，提高了財政資金的綜合使用效率。

　　下一步，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，加快構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，打造首都科技創(chuàng)新中心，進(jìn)一步調(diào)整大額專項資金形式，優(yōu)化統(tǒng)籌機(jī)制。落實國家科技計劃(項目)經(jīng)費(fèi)的改革方案，把科技規(guī)劃作為創(chuàng)建全國科技創(chuàng)新中心的重要抓手，充分發(fā)揮統(tǒng)籌資金轉(zhuǎn)化帶動作用，培育一批優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，打造一批有代表性的國際級大企業(yè)和高成長性的中小企業(yè)，支撐產(chǎn)業(yè)環(huán)境及公共平臺建設(shè)。發(fā)揮統(tǒng)籌資金支撐作用，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境建設(shè)，最終形成財政性資金支持科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力。

　　(四)2015年資金支出明細(xì)表

2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化專項資金支出明細(xì)表

• 附件：北京市發(fā)展和改革委員會2015年度部門決算報表