2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號(hào))，設(shè)立北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)(簡稱市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委)，掛北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委(市政府房改辦)是負(fù)責(zé)本市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的市政府組成部門。機(jī)關(guān)本級(jí)行政1個(gè)(內(nèi)設(shè)28個(gè)處室)，下屬23個(gè)預(yù)算單位。

　　主要職責(zé)是：

　　1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；研究住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的重大問題，并提出政策建議。

　　2、承擔(dān)保障本市城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風(fēng)貌保護(hù)的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。

　　3、承擔(dān)推進(jìn)本市住房制度改革的責(zé)任。研究擬訂本市住房制度改革相關(guān)政策；指導(dǎo)直管公房經(jīng)營管理體制改革；負(fù)責(zé)公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。

　　4、負(fù)責(zé)本市工程建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、調(diào)度和監(jiān)管以及征收拆遷的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理和工程施工許可；負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)、駐京部隊(duì)、中央企事業(yè)單位在京審批類工程項(xiàng)目登記備案，并提供建設(shè)協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　5、承擔(dān)本市建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、推動(dòng)建筑行業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)建筑市場主體資格認(rèn)定和監(jiān)督管理；組織制定建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)辦法。

　　6、承擔(dān)本市建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)管的責(zé)任。研究擬訂建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理，負(fù)責(zé)施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；參與重大建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全事故調(diào)查處理；承擔(dān)北京市建筑工程事故應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　7、承擔(dān)指導(dǎo)、規(guī)范本市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)工程建設(shè)的指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；制定村鎮(zhèn)建設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作。

　　8、承擔(dān)本市建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。研究編制建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和政策，督促有關(guān)單位落實(shí)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技進(jìn)步和成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作。

　　9、承擔(dān)本市房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范市場秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。研究擬訂房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃及房地產(chǎn)中介服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)測(cè)分析；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理。

　　10、承擔(dān)本市房屋管理的責(zé)任。研究制定房屋征收拆遷規(guī)劃與年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)房屋登記管理；負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)房屋使用安全的管理工作，協(xié)調(diào)房屋防汛工作；督促、協(xié)調(diào)落實(shí)私房政策。

　　11、組織制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)各類人員職業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理。

　　12、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)行政1個(gè)，下屬23個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市建設(shè)工程造價(jià)管理處、北京市住房保障辦公室、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、北京市建設(shè)發(fā)展研究中心、北京市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、北京市建筑業(yè)管理服務(wù)中心、北京市建筑節(jié)能與建筑材料管理辦公室、北京市建設(shè)委員會(huì)老干部活動(dòng)中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)綜合服務(wù)中心、北京市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站、北京市建設(shè)工程和房屋管理監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、北京市落實(shí)私房政策辦公室、北京市房屋權(quán)屬登記事務(wù)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)支付核算中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技促進(jìn)中心、北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)宣傳中心、北京市房地產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究所、北京市建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市建筑業(yè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心、北京市房屋安全管理事務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)59,657.57萬元，其中：本年收入55,966.08萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額290.67萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,400.82萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入49,755.94萬元，占收入合計(jì)的88.9%；經(jīng)營收入1,057.25萬元，占收入合計(jì)的1.89%；其他收入5,152.89萬元，占收入合計(jì)的9.21%。

　　2015年度本年支出合計(jì)53,346.32萬元，其中：基本支出24,693.51萬元，占支出合計(jì)的46.29%；項(xiàng)目支出27,792.33萬元，占支出合計(jì)的52.1%；經(jīng)營支出860.48萬元，占支出合計(jì)的1.61%。

　　2015年結(jié)余分配196.77萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,114.48萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,922.91萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出166.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；科學(xué)技術(shù)支出1,684.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,592.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,310.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.28%；節(jié)能環(huán)保支出3,398.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,257.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出68.28%；住房保障支出3,261.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.17%；其他支出250.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.63%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類，下同)2015年度決算166.26萬元，比2015年年初預(yù)算減少95.55萬元，下降36.5%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2015年度決算166.26萬元，比2015年年初預(yù)算減少95.55萬元，下降36.5%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算1,684.72萬元，比2015年年初預(yù)算增加365.03萬元，增長27.66%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2015年度決算1,684.72萬元，比2015年年初預(yù)算增加365.03萬元，增長27.66%。主要原因：檢測(cè)儀器及科研用儀器設(shè)備購置項(xiàng)目上年度結(jié)余74.94萬元在本年度支付，年中落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算2,592.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加291.21萬元，增長12.65%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算2,592.67萬元，比2015年年初預(yù)算增加291.21萬元，增長12.65%。主要原因：按照中央要求，落實(shí)離退休人員補(bǔ)貼調(diào)整政策，相應(yīng)增加支出。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1,310.90萬元，比2015年年初預(yù)算減少82.58萬元，下降5.93%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算1,310.90萬元，比2015年年初預(yù)算減少82.58萬元，下降5.93%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。

　　5、“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算3,398.87萬元，比2015年年初預(yù)算增加3,398.87萬元。其中：

　　“污染防治”2015年度決算518.99萬元，比2015年年初預(yù)算增加518.99萬元。主要原因：綠色安全樣板工地財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目上年度結(jié)余500萬元在本年度支付；

　　“能源節(jié)約利用”2015年度決算2,879.88萬元，比2015年年初預(yù)算增加2,879.88萬元。主要原因：綠色建筑和生態(tài)示范區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)上年度結(jié)余1,585.71萬元在本年度支付，本年度根據(jù)工作需要安排了綠色建筑和生態(tài)示范區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出1,114萬元及大型公共建筑能耗對(duì)比及能效評(píng)價(jià)系統(tǒng)研究項(xiàng)目支出180.17萬元。

　　6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算27,257.70萬元，比2015年年初預(yù)算增加2,412.67萬元，增長9.71%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2015年度決算25,730.71萬元，比2015年年初預(yù)算增加2,471.86萬元，增長10.63%。主要原因：根據(jù)工作需要支付北京住房保障決策支持與信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)424.53萬元，年中落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)制度改革等政策性因素導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加；

　　“建設(shè)市場管理與監(jiān)督”2015年度決算1,526.99萬元，比2015年年初預(yù)算減少59.19萬元，下降3.73%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。

　　7、“住房保障支出”2015年度決算3,261.01萬元，比2015年年初預(yù)算減少319.71萬元，下降8.93%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2015年度決算3,261.01萬元，比2015年年初預(yù)算減少319.71萬元，下降8.93%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。

　　8、“其他支出”2015年度決算250.78萬元，比2015年年初預(yù)算增加250.78萬元。其中：

　　“其他支出”2015年度決算250.78萬元，比2015年年初預(yù)算增加250.78萬元。主要原因：APEC會(huì)議相關(guān)費(fèi)用上年度結(jié)余250.78萬元在本年度支付。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10,563.20萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；資源勘探信息等支出10,551.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.89%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類，下同)2015年度決算11.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少4.08萬元，下降26.2%。其中：

　　“政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算11.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少4.08萬元，下降26.2%。主要原因：實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。

　　2、“資源勘探信息等支出”2015年度決算10,551.71萬元，比2015年年初預(yù)算減少28.70萬元，下降0.27%。其中：

　　“散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算786.92萬元，比2015年年初預(yù)算減少16.93萬元，下降2.11%。主要原因：2015年度建設(shè)單位實(shí)際遞交的基金返退申請(qǐng)比年初預(yù)計(jì)降低，導(dǎo)致實(shí)際支出比年初預(yù)算減少；

　　“新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算9,764.79萬元，比2015年年初預(yù)算減少11.77萬元，下降0.12%。主要原因：2015年度建設(shè)單位實(shí)際遞交的基金返退申請(qǐng)比年初預(yù)計(jì)降低，導(dǎo)致實(shí)際支出比年初預(yù)算減少。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出24,520.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)        　　　　　　　                                              單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬2個(gè)行政單位、20個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)362.42萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算562.21萬元減少199.79萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)75.33萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)76.73萬元減少1.40萬元。主要原因：厲行節(jié)約減少因公出國(境)費(fèi)用；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于工程建設(shè)管理考察、既有房屋安全管理交流訪問等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、33人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.28萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)3.53萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)11.12萬元減少7.59萬元。主要原因：厲行節(jié)約減少公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級(jí)部門檢查調(diào)研、外省市單位來訪、兄弟單位交流學(xué)習(xí)等接待工作。公務(wù)接待42批次，公務(wù)接待478人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)283.55萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)474.36萬元減少190.81萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。2015年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)283.55萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)474.36萬元減少190.81萬元，主要原因：厲行節(jié)約減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油84.38萬元，公務(wù)用車維修78.36萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)60.84萬元，公務(wù)用車其他支出59.98萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車150輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.89萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,822.91萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)政府采購支出總額6,262.32萬元，其中：政府采購貨物支出592.33萬元，政府采購工程支出327.66萬元，政府采購服務(wù)支出5,342.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,310.24萬元，占政府采購支出總額的84.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,161.95萬元，占政府采購支出總額的34.52%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額70,202.07萬元，其中：汽車181輛，3818.63萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備3臺(tái)(套)，1,122.05萬元。

• 附件：北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2015年度部門決算報(bào)表