2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市公安局是主管本市公安工作的市政府組成部門，在市委、市政府和公安部的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)如下工作職責(zé)：

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。

　　2.掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　3.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對大型群眾性活動進(jìn)行安全監(jiān)管。

　　4.維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。

　　5.組織實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督；承擔(dān)北京市消防安全應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　6.承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。

　　7.依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

　　8.指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。

　　9.負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。

　　10.負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴、收容教養(yǎng)案件及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。

　　11.對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。

　　13.負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。

　　14.制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。

　　15.負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。

　　16.承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市公安局部門決算所屬單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛(wèi)局以外的所有市局直屬單位，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，機(jī)關(guān)服務(wù)中心、公安醫(yī)院二部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)665537.76萬元，其中：本年收入569113.82萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96423.94萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入566382.68萬元，占收入合計(jì)的99.52%；事業(yè)收入1029.76萬元，占收入合計(jì)的0.18%；其他收入1701.38萬元，占收入合計(jì)的0.3%。

　　2015年度本年支出合計(jì)558152.66萬元，其中：基本支出403854.92萬元，占支出合計(jì)的72.36%；項(xiàng)目支出154297.74萬元，占支出合計(jì)的27.64%。

　　2015年結(jié)余分配121.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107263.13萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出553247.6萬元，主要用于以下方面：公共安全支出478510.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.49%；教育支出12026.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.17%；社會保障和就業(yè)支出42351.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20359.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“公共安全支出”(類)2015年度決算478510.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加30957.27萬元，增長6.92%。其中：

　　“公安”(款)2015年度決算478510.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加129550.63萬元，增長37.12%。主要原因：一是年中追加國際田聯(lián)世錦賽、抗戰(zhàn)勝利70周年紀(jì)念活動安保經(jīng)費(fèi)；二是配合我市物業(yè)與取暖補(bǔ)貼改革工作，追加物業(yè)補(bǔ)貼與采暖補(bǔ)貼；三是支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)及年中追加我局的基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算12026.35萬元，比2015年年初預(yù)算減少1889.14萬元，下降13.58%。其中：

　　“普通教育”(款)2015年度決算10882.86萬元，比2015年年初預(yù)算減少1578.57萬元，下降12.67%。主要原因：因我局警察學(xué)院的學(xué)生參加國際田聯(lián)世錦賽、抗戰(zhàn)勝利70周年紀(jì)念活動安保工作，導(dǎo)致部分教學(xué)工作暫停，同時(shí)也導(dǎo)致部分日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1143.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少310.57萬元，下降21.36%。主要原因：因我局警察學(xué)院及黨校參訓(xùn)人員參加國際田聯(lián)世錦賽、抗戰(zhàn)勝利70周年紀(jì)念活動安保工作，導(dǎo)致部分培訓(xùn)工作暫停，同時(shí)也導(dǎo)致部分日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算42351.23萬元，比2015年年初預(yù)算增加5041.51萬元，增長13.51%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算41335.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加5055.77萬元，增長13.94%。主要原因：退休人員增加及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　“撫恤”(款)2015年度決算1015.75萬元，比2015年年初預(yù)算減少14.25萬元，下降1.38%，與2015年年初預(yù)算基本持平。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算20359.35萬元，比2015年年初預(yù)算減少19.33萬元，下降0.09%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算20359.35萬元，比2015年年初預(yù)算減少19.33萬元，下降0.09%，與2015年年初預(yù)算基本持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　我局2015年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出401287.52萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市公安局                                                                      單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公安局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局消防局、北京市公安局警衛(wèi)局以外的所有市局直屬單位，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，機(jī)關(guān)服務(wù)中心、公安醫(yī)院二部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9530.81萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10948.64萬元減少1417.83萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)153.02萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)155萬元減少1.98萬元，與年初預(yù)算基本持平；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于特警總隊(duì)赴匈牙利參加狙擊比賽、刑偵總隊(duì)刑事技術(shù)青年人才赴港交流、人口總隊(duì)民警赴加拿大開展公共治理與領(lǐng)導(dǎo)力創(chuàng)新培訓(xùn)等方面，2015年組織和參加因公出國(境)團(tuán)組72個(gè)、218人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0.7萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)112.86萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)210.51萬元減少97.65萬元。主要原因：我局落實(shí)中央及我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約的工作要求常態(tài)化，加強(qiáng)公務(wù)接待審批管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于前來我局出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動人員的工作用餐。公務(wù)接待8365批次，公務(wù)接待45482人次，其中：國內(nèi)公務(wù)接待8343批次，國內(nèi)公務(wù)接待45283人次；國(境)外公務(wù)接待22批次，國(境)外公務(wù)接待199人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)9264.92萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)10583.13萬元減少1318.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)9264.92萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)10583.13萬元減少1318.21萬元，主要原因：按照全市公務(wù)用車改革部署，壓縮公務(wù)用車數(shù)量，但我局機(jī)動車保有量未下降，主要是公務(wù)用車改革而減少的車輛資產(chǎn)注銷手續(xù)尚未最終完成，因此車輛數(shù)仍然包括公務(wù)用車改革后已經(jīng)上交和報(bào)廢的車輛數(shù)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4666.94萬元，公務(wù)用車維修2153.71萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1753.21萬元，公務(wù)用車其他支出691.06萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車3333輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)62019.5萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市公安局政府采購支出總額56524.7萬元，其中：政府采購貨物支出39321.98萬元，政府采購工程支出766.36萬元，政府采購服務(wù)支出16436.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額53456.59萬元，占政府采購支出總額的94.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3068.11萬元，占政府采購支出總額的5.4%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額885452.36萬元，其中：汽車3333輛，79993.68萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備134臺(套)，64855.09萬元。

　　四、涉密事項(xiàng)說明

　　北京市公安局2015年部門決算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級科目支出，已經(jīng)國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在決算公開中予以剝離。

• 附件：北京市公安局2015年度部門決算報(bào)表