2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　抗戰(zhàn)館是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。

　　根據(jù)京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號和京編辦事【2015】84號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，我館內(nèi)設(shè)機構(gòu)共10個部室。

　　1.辦公室

　　負(fù)責(zé)本館政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案等日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動開展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。

　　2.文物保管部

　　負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復(fù)、復(fù)制等工作；負(fù)責(zé)文物、史料背后故事的研究整理。

　　3.展覽陳列部

　　負(fù)責(zé)主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設(shè)計、制作和展示；開展國內(nèi)外展覽工作交流。

　　4.編輯研究部

　　負(fù)責(zé)研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系；開展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動；編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物；承擔(dān)有關(guān)學(xué)會的日常工作。

　　5.教育交流部

　　負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動；負(fù)責(zé)展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負(fù)責(zé)觀眾接待、咨詢服務(wù)工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負(fù)責(zé)社會教育志愿者的培訓(xùn)和管理。

　　6.信息資料部

　　負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和運行維護，推進數(shù)字博物館建設(shè)；負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。

　　7.行政保障部

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、食堂、政府采購、車輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。

　　8.財務(wù)部

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的財務(wù)、內(nèi)部審計等工作。

　　9.人事部(機關(guān)黨委)

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的人事、機構(gòu)編制、隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本館及所屬單位的黨群工作。

　　10.保衛(wèi)部

　　負(fù)責(zé)本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動安全保衛(wèi)工作。

　　抗戰(zhàn)館下屬1個差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心。

　　11.中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心(差額事業(yè)單位)

　　組織開展抗戰(zhàn)紀(jì)錄片、紀(jì)念品、宣傳品等的開發(fā)制作；承擔(dān)抗戰(zhàn)類展覽圖書、刊物的推介推廣；經(jīng)營管理抗戰(zhàn)館服務(wù)設(shè)施。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年度我館決算單位含中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級及中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心2個單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計48,157.00萬元，其中：本年收入38,024.97萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,132.02萬元。在本年收入中，財政撥款收入36,098.27萬元，占收入合計的94.93%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入61.39萬元，占收入合計的0.16%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入1,865.31萬元，占收入合計的4.91%。

　　2015年度本年支出合計41,816.41萬元，其中：基本支出5,000.83萬元，占支出合計的11.96%；項目支出36,815.58萬元，占支出合計的88.04%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　2015年結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,340.59萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,070.21萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出37,720.21萬元，占本年財政撥款支出91.84%；社會保障和就業(yè)支出350.00萬元，占本年財政撥款支出0.85%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,000.00萬元，占本年財政撥款支出7.31%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算37,720.21萬元，比2015年年初預(yù)算增加23,622.73萬元，增長167.57%。其中：

　　“博物館”2015年度決算28,173.74萬元，比2015年年初預(yù)算增加16,822.40萬元，增長148.20%。主要原因是2015年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年，根據(jù)中央和北京市相關(guān)工作安排，我館舉辦了70周年主題展覽、臺灣同胞抗日斗爭史實展覽及相關(guān)系列紀(jì)念活動，實施臺灣展廳配套設(shè)施及開辦費項目和重大紀(jì)念活動實時三維交互模型項目。

　　“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算9,546.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加6,800.34萬元，增長247.63%。主要原因，一是雙路供電及電力增容改造項目、紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利69周年活動項目尾款支出；二是2015年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年，根據(jù)中央和北京市相關(guān)工作安排，我館增加了鐵證如山-吉林省檔案館館藏日本侵華檔案展、中蘇共同抗戰(zhàn)展覽及相關(guān)紀(jì)念活動項目支出。

　　2.“社會保障與就業(yè)支出”(類)2015年度決算350.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加50.00萬元，增長16.67%。其中：

　　“其他行政事業(yè)離退休支出”(款)2015年度決算350.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加50.00萬元，增長16.67%。主要原因，一是2015年度離退休人員人數(shù)增加；二是按照統(tǒng)一政策增加離退休人員支出。

　　3.“商品服務(wù)業(yè)等支出”(類)2015年度決算3,000.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加3,000.00萬元，其中，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出“增加3,000.00萬元，主要原因是增加臺灣同胞抗日斗爭史實專題展廳項目支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4,887.43萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度”三公“經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館                                                             　　單位：萬元

　　注：”三公“經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、”三公“經(jīng)費的單位范圍

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、”三公“經(jīng)費支出口徑

　　”三公“經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、”三公“經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年”三公“經(jīng)費財政撥款決算數(shù)51.83萬元，比2015年”三公“經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算64.57萬元減少12.74萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)33.45萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)36.54萬元減少3.09萬元。主要原因是我館根據(jù)中央八項規(guī)定相關(guān)要求，厲行節(jié)約出國費用開支。2015年因公出國(境)費用主要用于辦展差旅費等方面支出，2015年組織因公出國(境)團組3個、14人次，人均因公出國(境)費用2.38萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)6.43萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)接待費主要用于我館志愿者及因公辦事誤餐招待。其中：國內(nèi)公務(wù)接待200批次，國內(nèi)公務(wù)接待2570人次；國(境)外公務(wù)接待0批次，國(境)外公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)11.95萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少9.65萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)11.95萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少9.65萬元，主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定相關(guān)要求，我館本著厲行節(jié)儉的原則減少公車使用。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油3.22萬元，公務(wù)用車維修2.65萬元，公務(wù)用車保險3.27萬元，公務(wù)用車其他支出2.81萬元。2015年實有公務(wù)用車8輛，車均運行維護費1.49萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館政府采購支出總額17,403.88萬元，其中：政府采購貨物支出9.97萬元，政府采購工程支出16,707.41萬元，政府采購服務(wù)支出686.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額6306.94萬元，占政府采購支出總額的36.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.23萬元，占政府采購支出總額的1.60%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額24,067.19萬元，其中：汽車8輛，169.27萬元；單價200萬元以上的設(shè)備1臺(套)，312.04萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本部門無大額專項資金支出。