北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司是由北京市人民政府出資并按照《公司法》設(shè)立的國有獨資公司，是資產(chǎn)經(jīng)營型控股公司。是國有資產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營的法人實體，并對北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營的全部國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。

　　所屬事業(yè)單位主要職能是為隆達系統(tǒng)內(nèi)的黨員及黨、政領(lǐng)導(dǎo)干部提供培訓(xùn)。主要包括領(lǐng)導(dǎo)干部系列培訓(xùn)，中青干部培訓(xùn)，組織、宣傳、紀委等黨群干部培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)，黨員輪訓(xùn)等。學(xué)校堅持以德育人，以培養(yǎng)素質(zhì)優(yōu)良的技術(shù)技能型、知識技能型、復(fù)合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎(chǔ)，以培養(yǎng)從業(yè)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)業(yè)能力為核心，突出技能訓(xùn)練，以滿足就業(yè)市場和學(xué)生可持續(xù)發(fā)展為重點的思想，堅持自主發(fā)展，走“質(zhì)量第一，規(guī)模適度，做優(yōu)做強，內(nèi)涵式發(fā)展道路”，牢記質(zhì)量是根本，是學(xué)校生存和發(fā)展的命脈。要優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提升管理水平，以優(yōu)異的工作質(zhì)量推動學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量的提高。正確把握發(fā)展速度、質(zhì)量與規(guī)模三者之間平衡關(guān)系，建立起與生源結(jié)構(gòu)和學(xué)校教育資源相匹配的發(fā)展模式。加強學(xué)校文化建設(shè)，突出校企合作培養(yǎng)效果和帶動輻射作用、注重教科研成果在校內(nèi)的實踐和應(yīng)用。穩(wěn)定生源規(guī)模，營造優(yōu)良的校風(fēng)，著力實施一體化課程體系改革，促進學(xué)生技能水平整體提升。進一步加強培訓(xùn)、鑒定工作，力爭成為學(xué)校的另一個發(fā)展途徑和利潤增長點。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位8家，分別是：北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司本級、北京市應(yīng)用高級技術(shù)學(xué)校、二輕總公司黨校、老干部活動站、冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢測站、塑料制品質(zhì)量檢測站、輕工產(chǎn)品質(zhì)量檢測站和二輕公司衛(wèi)生所。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計9610.05萬元，其中：本年收入9576.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.14萬元。在本年收入中，財政撥款收入7220.82萬元，占收入合計的75.4%；上級補助收入5萬元，占收入合計的0.05%；事業(yè)收入157.08萬元，占收入合計的1.64%；經(jīng)營收入1967.59萬元，占收入合計的20.55%，其他收入226.43萬元，占收入合計的2.36%。

　　2015年度本年支出合計9433.5萬元，其中：基本支出6060.89萬元，占支出合計的64.25%；項目支出1401萬元，占支出合計的14.85%；經(jīng)營支出1971.61萬元，占支出合計的20.9%。

　　2015年結(jié)余分配65.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.18萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7138.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5825.78萬元，占本年財政撥款支出81.61%；科學(xué)技術(shù)支出17.22萬元，占本年財政撥款支出0.24%；社會保障和就業(yè)支出752.16萬元，占本年財政撥款支出10.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.12萬元，占本年財政撥款支出1.05%；資源勘探信息等支出468.48萬元，占本年財政撥款支出6.56%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2015年度決算5825.78萬元，比2015年年初預(yù)算增加509.05萬元，增長9.57%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算4882.07萬元，比2015年年初預(yù)算增加366.25萬元，增長8.2%。主要原因：落實取暖費、物業(yè)費及養(yǎng)老保險改革等政策。

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1002.62萬元，比2015年年初預(yù)算增加142.8萬元，增長16.6%。主要原因：落實取暖費、物業(yè)費及養(yǎng)老保險改革等政策。

　　“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算17.22萬元，比2015年年初預(yù)算增加17.22萬元，增長100%。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算17.22萬元，比2015年年初預(yù)算增加17.22萬元，增長100%。主要原因：落實轉(zhuǎn)制院所住房補貼政策，支付17.22萬元。

　　“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算752.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加115.07萬元，增長18.06%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休支出”(款)2015年度決算752.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加115.07萬元，增長18.06%。主要原因：落實取暖費、物業(yè)費及增資改革等政策。

　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算78.74萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.62萬元，下降4.6%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算78.74萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.62萬元，下降4.6%。主要原因：北京二輕有限公司衛(wèi)生所離休人員去世，醫(yī)療費相應(yīng)減少。

　　“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算468.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加150.44萬元，增長47.3%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2015年度決算468.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加150.44萬元，增長47.3%。主要原因：落實取暖費、物業(yè)費及養(yǎng)老保險改革等政策。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5737.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出1982.84萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出1370.18萬元；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出2179.74萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等205萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司                                                         單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬3個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)39.75萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算42.64萬元，減少2.89萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)0.1萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.94萬元減少0.84萬元。主要原因：積極響應(yīng)市政府號召，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。2015年公務(wù)接待費主要用于兄弟院校德育文化建設(shè)交流。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待82人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)39.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)41.7萬元減少2.05萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)39.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)41.7萬元減少2.05萬元，主要原因：所屬單位本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)用車，積極響應(yīng)市政府號召提倡綠色出行。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油24.42萬元，公務(wù)用車維修7.81萬元，公務(wù)用車保險4.66萬元，公務(wù)用車其他支出2.76萬元。2015年實有公務(wù)用車13輛，車均運行維護費3.05萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年政府采購支出總額683.41萬元，全部為政府采購工程支出683.41萬元，授予中小企業(yè)合同金額683.41萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額11066.03萬元，其中：汽車13輛，316.12萬元；本單位無單價200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司2015年度部門決算報表