2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
主要職責(zé)是承擔(dān)著為北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪及資料的收集、整理等任務(wù)，為北京的煤田地質(zhì)勘探工作服務(wù)。
2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才?，F(xiàn)設(shè)有計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、數(shù)控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術(shù)、智能樓宇等18個(gè)專業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬兩家事業(yè)單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)7,232.41萬元，其中：本年收入6,852.29萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余380.12萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入6,616.90萬元，占收入合計(jì)的96.56%；事業(yè)收入160.28萬元，占收入合計(jì)的2.34%；經(jīng)營收入9.17萬元，占收入合計(jì)的0.13%；其他收入65.93萬元，占收入合計(jì)的0.97%。
2015年度本年支出合計(jì)6,979.86萬元，其中：基本支出5,312.80萬元，占支出合計(jì)的76.12%；項(xiàng)目支出1,657.88萬元，占支出合計(jì)的23.75%；經(jīng)營支出9.17萬元，占支出合計(jì)的0.13%。
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余252.55萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,744.47萬元，主要用于以下方面：教育支出4,405.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出65.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出196.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.91%；資源勘探信息等支出2,142.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出31.77%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算4,405.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加399.36萬元，增長9.97%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2015年度決算4,405.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加399.36萬元，增長9.97%。主要原因是上年職業(yè)教育學(xué)生綜合素質(zhì)提升項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2015年完工以及落實(shí)采暖物業(yè)補(bǔ)貼等。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算196萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：
“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算196.00萬元，與2015年年初預(yù)算持平，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
3、“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算2,142.87萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.13萬元，下降0.15%。其中：
“資源勘探開發(fā)”(款)2015年度決算2,142.87萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.13萬元，下降0.15%。主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，會(huì)議費(fèi)和化驗(yàn)室儀器等設(shè)備購置減少。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出5,086.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 17.95 | 4.45 | 13.5 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | ||
2015年決算 | 10.87 | 0.85 | 10.02 | 5.00 | 2.06 | 2.37 | 0.59 | ||
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)10.87萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算17.95萬元減少7.08萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。本單位本年度無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.85萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.45萬元減少3.6萬元。主要原因：貫徹中央例行節(jié)儉的精神，技校加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的控制，減少支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于學(xué)校之間交流招待、上級(jí)部門檢查接待用餐等。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待121人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)10.02萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)13.5萬元減少3.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)本單位本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)10.02萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)13.5萬元減少3.48萬元，主要原因：技校加強(qiáng)控制公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修2.06萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.37萬元，公務(wù)用車其他支出0.59萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出
二、政府采購支出情況
2015年北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出525.96萬元，其中：政府采購貨物支出324.83萬元，政府采購工程支出201.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額525.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.93萬元，占政府采購支出總額的11.39%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額8,731.86萬元，其中：汽車23輛，635.03萬元，無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。