2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　組織和推動基層單位與理論工作者開展調(diào)查研究，向市委及有關(guān)部門反映干部、群眾的思想動態(tài)，提出意見和建議，《成果要報(bào)》的調(diào)研、編制和報(bào)送。根據(jù)黨的中心任務(wù)和實(shí)際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設(shè)的應(yīng)用理論研究與基礎(chǔ)理論研究；組織開展思想政治工作經(jīng)驗(yàn)交流和相關(guān)學(xué)術(shù)交流活動。配合有關(guān)部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優(yōu)秀單位、優(yōu)秀工作者的評選獎勵(lì)工作，以市委名義進(jìn)行表彰(北京市委常設(shè)的市級表彰項(xiàng)目，每兩年一屆)。研評選和表彰優(yōu)秀思想政治工作和基層文化建設(shè)研究成果。開展基層思想政治工作調(diào)，配合有關(guān)部門調(diào)查研究加強(qiáng)政工隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)問題，參與組織政工干部培訓(xùn)。協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成(需填寫本部門所屬單位家數(shù)及具體單位名稱)

　　北京市思想政治工作研究會為財(cái)政撥款一級預(yù)算單位，包含北京市思想政治工作研究會本級和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所。北京市思想政治工作研究會機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。下屬事業(yè)單位北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所，為納入工資規(guī)范管理的正處級財(cái)政補(bǔ)助單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)867.34萬元，其中：本年收入867.34萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入855.63萬元，占收入合計(jì)的98.65%；其他收入11.7萬元，占收入合計(jì)的1.35%。

　　2015年度本年支出合計(jì)822.35萬元，其中：基本支出581.42萬元，占支出合計(jì)的70.7%；項(xiàng)目支出240.93萬元，占支出合計(jì)的29.3%。

　　2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.99萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出822.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出676.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.24%；教育支出2.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.36%；社會保障和就業(yè)支出120.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.75%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算822.27萬元，比2015年年初預(yù)算減少95.95萬元，下降10.45%。其中：

　　1.“行政運(yùn)行支出”(款)2015年度決算441.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少19.33元，減少4.58%。主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少4.58%。

　　2.“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”(款)2015年度決算234.85萬元，比2015年年初預(yù)算減少143.35元，下降37.9%。主要原因：因?yàn)槲視?015年有三個(gè)項(xiàng)目因個(gè)別原因預(yù)計(jì)在年底前無法完成支出進(jìn)度，申請核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度合計(jì)134.72萬元；其余8.63萬元為2015年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　3.“培訓(xùn)支出”(款)2015年度決算2.95萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.05萬元，下降1.67%。主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出減少1.67%。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算120.45萬元，比2015年年初預(yù)算增加28.11萬元，增長30.44%。其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”(款)2015年度決算105.58萬元，與年初預(yù)算持平。

　　“死亡撫恤”(款)2015年度決算14.87萬元，比2015年年初預(yù)算增加14.87萬元，增長100%。主要原因：本單位退休職工1人因病醫(yī)治無效去世，撫恤金支出增加。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算22.62萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度沒有此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出581.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市思想政治工作研究會                                                           單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　2015年本部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬一個(gè)行政單位、一個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.87萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.56萬元減少5.69萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.51萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)0.51萬元，國(境)外接待費(fèi)0萬元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)0.96萬元減少0.45萬元。主要原因：落實(shí)中央、市委市政府有關(guān)厲行節(jié)約精神，公務(wù)接待費(fèi)支出有所減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他單位人員來我會調(diào)研、走訪座談等。其中：公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待90人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)6.37萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)11.6萬元減少5.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年持平，2015年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)5.24萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)11.6萬元減少5.23萬元，主要原因：公務(wù)用車實(shí)際出行減少，相應(yīng)維修費(fèi)、燃料費(fèi)和雜項(xiàng)費(fèi)有所減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.52萬元，公務(wù)用車維修1.45萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.02萬元，公務(wù)用車其他支出0.37萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)78.25萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市思想政治工作研究會政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.3萬元，占政府采購支出總額的65.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額343.25萬元，其中：汽車4輛，101.95萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出

• 附件：北京市思想政治工作研究會2015年度部門決算報(bào)表