2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1990年成立的局級(jí)單位，其主要職責(zé)是為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開展信息服務(wù)；承擔(dān)郊區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的指導(dǎo)工作，推動(dòng)其改善經(jīng)營管理；承擔(dān)北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)地方法規(guī)的監(jiān)督與實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)的工作；開展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位，下設(shè)三個(gè)所屬單位：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心(本級(jí))、北京市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)9350.65萬元，其中：本年收入8961.91萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額105萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余283.74萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入8953.88萬元，占收入合計(jì)的99.91%；其他收入8.03萬元，占收入合計(jì)的0.09%。

　　2015年度本年支出合計(jì)8946.35萬元，其中：基本支出3551.19萬元，占支出合計(jì)的39.69%；項(xiàng)目支出5395.15萬元，占支出合計(jì)的60.31%。

　　2015年結(jié)余分配7.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余396.60萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8841.02萬元，主要用于以下方面：教育支出401.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出500.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出136.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.54%；農(nóng)林水支出7803.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.26%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算401.34萬元，比2015年年初預(yù)算404.52萬元減少3.18萬元，下降0.79%。其中：

　　“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2015年度決算401.34萬元，比2015年年初預(yù)算減少3.18萬元，下降0.79%。主要原因是單位精簡(jiǎn)培訓(xùn)。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算500.06萬元，比2015年年初預(yù)算449.50萬元增加50.56萬元，增長(zhǎng)11.25%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算500.06萬元，比2015年年初預(yù)算增加50.56萬元，增長(zhǎng)11.25%。主要原因是根據(jù)政策2015年增加離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算136.56萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算136.56萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　4.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算7803.05萬元，比2015年年初預(yù)算6889.61萬元增加913.44萬元，增長(zhǎng)13.26%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”(款)2015年度決算7803.05萬元，比2015年年初預(yù)算增加913.44萬元，增長(zhǎng)13.26%。主要原因是本年決算支出中有上年追加項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余到本年支出資金283.74萬元，其次是根據(jù)國家各項(xiàng)改革措施出臺(tái)，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)支出等基本經(jīng)費(fèi)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年無此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出3550.87萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)77.16萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算84.52萬元減少7.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年本單位無因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算開支。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)5.92萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)6.22萬元減少0.3萬元。主要原因是落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待專家項(xiàng)目論證、外埠兄弟省市來京交流座談等。2015年公務(wù)接待99批次，983人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)71.24萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)78.30萬元減少7.06萬元。其中，無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)71.24萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)78.30萬元減少7.06萬元，主要原因是2015年公務(wù)用車改革，21輛公務(wù)用車停駛，車輛運(yùn)維費(fèi)用減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油19.20萬元，公務(wù)用車維修28.15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.72萬元，公務(wù)用車其他支出9.18萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)596.88萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心政府采購支出28.96萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出28.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.91萬元，占政府采購支出總額的51.48%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4067.13萬元，其中：汽車32輛，693.45萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位本年無此項(xiàng)支出