中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室2015年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
主要職責(zé)：1.研究北京黨史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，資政育人；撰寫有關(guān)北京黨史的基本著作及各個(gè)時(shí)期、領(lǐng)域的專著與論文；編輯出版黨史期刊；對(duì)黨史中的重要人物進(jìn)行綜合研究。2.征集、整理、編纂有關(guān)北京黨史的重要資料、口述歷史資料、重要黨史人物回憶錄；搜集、整理和研究國(guó)內(nèi)外有關(guān)北京黨史的信息資料。3.推動(dòng)黨史成果的轉(zhuǎn)化，向廣大黨員干部群眾進(jìn)行黨史、革命史的宣傳教育；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)擬公開(kāi)發(fā)表或出版的涉及北京黨史題材的圖書(shū)、文章和已批準(zhǔn)立項(xiàng)的有關(guān)北京黨史、革命史歷史題材的影視作品以及北京市及區(qū)涉及黨史、革命史及革命英烈的展覽、紀(jì)念館陳列等提出意見(jiàn)。4.協(xié)助市委有關(guān)部門對(duì)建立革命紀(jì)念設(shè)施等相關(guān)問(wèn)題提出意見(jiàn)。5.完成中央黨史研究室和市委交辦的各項(xiàng)工作，提供有關(guān)黨史方面的資料和信息。6.加強(qiáng)對(duì)市委各部委辦黨史工作，以及各區(qū)黨史工作部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；組織、協(xié)調(diào)黨史資料征集和黨史專題研究工作；組織黨史工作的經(jīng)驗(yàn)交流；負(fù)責(zé)黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；開(kāi)展與國(guó)內(nèi)外有關(guān)單位團(tuán)體的學(xué)術(shù)交流。7.指導(dǎo)北京市中共黨史學(xué)會(huì)、北京新四軍暨華中抗日根據(jù)地研究會(huì)等研究北京黨史的社會(huì)團(tuán)體的工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本年度決算數(shù)據(jù)共包括本級(jí)中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室1個(gè)單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)1475.19萬(wàn)元，其中：本年收入1401.88萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.31萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入1401.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
2015年度本年支出合計(jì)1474.23萬(wàn)元，其中：基本支出1088.52萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.84%；項(xiàng)目支出385.71萬(wàn)元，占支出合計(jì)的26.16%。
2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.97萬(wàn)元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1474.23萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1137.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出77.14%；教育支出 4.1萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出17.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.32萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.90%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算1137.23萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加191.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.22%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算1060.92萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加117.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%。主要原因：在職人員統(tǒng)發(fā)工資增加。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2015年度決算76.31萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加73.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2443.58%。主要原因：2014年項(xiàng)目結(jié)余，在2015年支出。
2、“教育支出”(類)2015年度決算4.1萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算4.1萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算260.58萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加51.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.77%。
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算237.67萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加28.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.80%。主要原因：離退休人員統(tǒng)發(fā)工資增加。
“撫恤”(款)2015年度決算22.91萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加22.91萬(wàn)元，主要原因：此項(xiàng)年初預(yù)算沒(méi)有，9月份一位離休干部去世，追加此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算72.32萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算72.32萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1088.52萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明
單位名稱：中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨史研究室 單位：萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 29.91 | 5.4 | 0.21 | 0 | 24.3 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 29.43 | 4.92 | 0.21 | 0 | 24.3 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委黨史研究室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本機(jī)1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)29.43萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算29.91萬(wàn)元減少0.48萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)4.92萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)5.4萬(wàn)元減少0.48萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，出國(guó)(境)減少；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于研究人員赴德國(guó)培訓(xùn)，赴臺(tái)灣參加會(huì)議，參加市臺(tái)辦赴臺(tái)考察等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)，參團(tuán)3個(gè)，3人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.64萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.21萬(wàn)元，全部為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)0.21萬(wàn)元減少0.0013萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同志。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28人次；無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)24.3萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：公務(wù)用車加油12.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.16萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬(wàn)元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)89.81萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、政府采購(gòu)支出情況
2015年政府采購(gòu)支出63.47萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額63.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的25%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額440.18萬(wàn)元，其中：汽車9輛，185.60萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備。