北京市社會(huì)科學(xué)院2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，研究首都經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃；研究在改革、發(fā)展、實(shí)踐中所遇到的重大理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題，為市委、市政府的科學(xué)決策提供理論支持。北京市社會(huì)科學(xué)院堅(jiān)持為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針，為首都物質(zhì)文明、政治文明、精神文明與和諧社會(huì)建設(shè)提供智力支持；堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是、與時(shí)俱進(jìn)，理論聯(lián)系實(shí)際，積極推進(jìn)理論創(chuàng)新；堅(jiān)持圍繞首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際大力加強(qiáng)應(yīng)用對(duì)策研究，積極開展有北京地域特色的基礎(chǔ)理論研究，努力進(jìn)行馬克思主義指導(dǎo)下的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)知識(shí)的宣傳與普及，當(dāng)好市委、市政府思想庫(kù)和智囊團(tuán)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市社會(huì)科學(xué)院院本級(jí)1家。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)14919.50萬(wàn)元，其中：本年收入12505.02萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2414.48萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入10417.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.31%；事業(yè)收入1613.26萬(wàn)元，占收入合計(jì)的12.9%；經(jīng)營(yíng)收入122.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.98%；其他收入350.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.81%。

　　2015年度本年支出合計(jì)10984.56萬(wàn)元，其中：基本支出6802.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的61.93%；項(xiàng)目支出4098.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.31%；經(jīng)營(yíng)支出83.51萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.76%。

　　2015年結(jié)余分配66.19萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3868.75萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9083.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出9.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.11%；科學(xué)技術(shù)支出9073.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.89%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算9.87萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少13.59萬(wàn)元，下降57.93%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2015年度決算9.87萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少13.59萬(wàn)元，下降57.93%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算9073.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少158.68萬(wàn)元，下降1.72%。其中：

　　“社會(huì)科學(xué)”(款)2015年度決算9073.64萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少158.68萬(wàn)元，下降1.72%。主要原因：部分經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6478.73萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

北京市社會(huì)科學(xué)院2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市社會(huì)科學(xué)院                                                                   單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市社會(huì)科學(xué)院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)129.51萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算186.28萬(wàn)元減少56.77萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)79.19萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)124.58萬(wàn)元減少45.39萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴芬蘭、瑞典等科研學(xué)術(shù)交流等，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)、26人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.04萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.27萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元減少3.73萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上海等地方省市社會(huì)科學(xué)院等交流學(xué)習(xí)人員。公務(wù)接待10批次，公務(wù)接待132人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)49.06萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)56.70萬(wàn)元減少7.64萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)49.06萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)56.70萬(wàn)元減少7.64萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，壓縮此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修14.6萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.93萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出5.53萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車22輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.23萬(wàn)元。

北京市社會(huì)科學(xué)院2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于該經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市社會(huì)科學(xué)院政府采購(gòu)支出總額336.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出273.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額277.17萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的82.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額192.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.19%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額6853.28萬(wàn)元，其中：汽車22輛，549.23萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。

• 附件：北京市社會(huì)科學(xué)院2015年度部門決算報(bào)表