首鋼技師學院2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　首鋼技師學院承擔中等職業(yè)教育教學管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務、環(huán)境保護等專業(yè)技術人才，服務北京市人才建設和社會經(jīng)濟發(fā)展。

　　(二)部門決算單位構成

　　首鋼技師學院部門決算單位包括所屬首鋼技師學院本級1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計14449.44萬元，其中：本年收入13368.51萬元，年初結轉和結余1080.92萬元。在本年收入中，財政撥款收入12304.63萬元，占收入合計的92.04%；上級補助收入13.80萬元，占收入合計的0.10%；事業(yè)收入942.01萬元，占收入合計的7.05%；其他收入108.07萬元，占收入合計的0.81%。

　　2015年度本年支出合計13798.60萬元，其中：基本支出5295.76萬元，占支出合計的38.38%；項目支出8502.84萬元，占支出合計的61.62%。

　　2015年結余分配47.77萬元，年末結轉和結余603.07萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出12772.93萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12772.93萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2015年度決算12772.93萬元。

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算12402.62萬元，比2015年調整預算數(shù)增加468.30萬元，增長3.64%。主要原因：落實物業(yè)補貼、采暖補貼等政策。

　　“其他職業(yè)教育支出”(款)2015年度決算370.31萬元，與2015年年初預算數(shù)持平，用于國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4293.45萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：首鋼技師學院                                                                            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結轉和結余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　首鋼技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.00萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算23.13萬元減少13.13萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本單位2015年無此項費用支出。

　　2、公務接待費。2015年決算數(shù)1.10萬元，比2015年年初預算數(shù)14.23萬元減少13.13萬元。主要原因：學校加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行黨政機關國內公務接待管理有關規(guī)定，使學校公務接待費減少。2015年公務接待費主要用于接待招生就業(yè)業(yè)務工作事項，其中：公務接待14批次、110人次。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)8.90萬元，與2015年年初預算數(shù)持平。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)8.90萬元，與2015年年初預算數(shù)持平。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.50萬元，公務用車維修1.49萬元，公務用車保險1.91萬元。2015年實有公務用車4輛，車均運行維護費2.23萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年首鋼技師學院政府采購支出總額6518.60萬元，其中：政府采購貨物支出為3855.28萬元，政府采購工程支出為2663.32萬元，政府采購服務支出為0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3855.28萬元，占政府采購支出總額的59.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額21860.67萬元，其中：汽車4輛，145.08萬元；單價200萬元以上的設備1臺(套)，362萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：首鋼技師學院2015年度部門決算報表