國(guó)家大劇院2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
國(guó)家大劇院位于北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街2號(hào)，隸屬于北京市，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。自2007年12月22日開幕運(yùn)營(yíng)以來，在黨中央、國(guó)務(wù)院的親切關(guān)懷下，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在文化部、市財(cái)政局的大力支持下，開創(chuàng)了良好的發(fā)展局面。2015年，是我院走過三年初創(chuàng)期、進(jìn)入五年快速發(fā)展期的第五年。我們繼續(xù)秉承“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”宗旨，在演出經(jīng)營(yíng)、藝術(shù)生產(chǎn)創(chuàng)作、高雅藝術(shù)普及推廣、中外藝術(shù)交流、創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)管理模式等方面進(jìn)行積極探索，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，大劇院已成為“中國(guó)特色，世界一流”的國(guó)家表演藝術(shù)中心，并將繼續(xù)發(fā)揮社會(huì)主義先進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮重要引擎的作用。
(二)部門決算單位構(gòu)成
國(guó)家大劇院現(xiàn)有事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)(即大劇院本級(jí))。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)90309.94萬元，其中：本年收入80593.39萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9716.55萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入42752.97萬元(其中含舞美基地及安防工程建設(shè)財(cái)政撥款15694.00萬元)，占收入合計(jì)的53.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入36222.65萬元，占收入合計(jì)的44.95%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1617.77萬元，占收入合計(jì)的2%。
2015年度本年支出合計(jì)80005.96萬元，其中：基本支出11932.87萬元，占支出合計(jì)的14.91%；項(xiàng)目支出68073.09萬元，占支出合計(jì)的85.09%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0%。
2015年結(jié)余分配365.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9938.82萬元(其中含舞美基地及安防工程建設(shè)撥款結(jié)轉(zhuǎn)9566.71萬元)。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42657.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出42657.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%；
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、文化體育與傳媒支出(類)2015年度決算42657.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加18081.23萬元，增長(zhǎng)73.57%。
其中：
文化(款)2015年度決算38698.46萬元，比2015年年初預(yù)算增加17622.01萬元，增長(zhǎng)83.61%。主要原因：舞美基地及安防工程建設(shè)款、行政事業(yè)單位物業(yè)補(bǔ)助和取暖費(fèi)補(bǔ)助改革。
其他文化體育與傳媒支出(款)2015年度決算3959.22萬元，比2015年年初預(yù)算增加459.22萬元，增長(zhǎng)13.12%。主要原因：支持民族原創(chuàng)劇目推廣補(bǔ)助。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)財(cái)政撥款支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出9487.8萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
國(guó)家大劇院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)差額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
本單位本年財(cái)政撥款未安排此項(xiàng)支出。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、政府采購支出情況
2015年國(guó)家大劇院政府采購支出總額2661.58萬元，其中：政府采購貨物支出359.76萬元，政府采購工程支出2291.54萬元，政府采購服務(wù)支出10.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額2661.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額148900.87萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備8臺(tái)，4218.68萬元。