2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)。根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市黨政機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)置北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室(簡(jiǎn)稱市編辦)。市編辦是北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市編委)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，在市編委的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制日常管理工作，既是市委工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)也是市政府工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。內(nèi)設(shè)9個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委(人事處)，所屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位電子政務(wù)中心(行政體制改革研究中心)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成。部門決算包含北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬二級(jí)預(yù)算單位電子政務(wù)中心(行政體制改革研究中心)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)2758.43萬(wàn)元，其中：本年收入2728.86萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.57萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2728.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.9%；其他收入0.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。

　　2015年度本年支出合計(jì)2212.6萬(wàn)元，其中：基本支出1638.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.04%；項(xiàng)目支出574.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.96%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余545.83萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2212.6萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出1968.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.96%；教育支出13.7萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出116萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.24%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算1968.37萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加313.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.92%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算1940.42萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加285.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.25%。主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2015年度決算27.76萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加27.76萬(wàn)元。主要原因：年中追加北京市機(jī)構(gòu)編制信息管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目540萬(wàn)元，本年度開(kāi)支27.76萬(wàn)元，剩余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2016年度繼續(xù)開(kāi)支使用。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算13.7萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算13.7萬(wàn)元持平，其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算13.7萬(wàn)元，主要用于在職人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)以及組織區(qū)縣編辦工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年決算114.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加10.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年決算114.52萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加10.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%，主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算116萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算116萬(wàn)元持平，其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算116萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算116萬(wàn)元持平，主要用于繳納在職人員社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本單位本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1638.25萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室                                     　　                 單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬二級(jí)預(yù)算單位電子政務(wù)中心(行政體制改革研究中心)。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)51.73萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.72萬(wàn)元增加9.01萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)19.89萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)9.72萬(wàn)元增加10.17萬(wàn)元。主要原因：臨時(shí)增加出訪行程，出席第二屆中歐關(guān)系論壇。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)借鑒歐洲國(guó)家關(guān)于“城市管理綜合執(zhí)法體制”方面的經(jīng)驗(yàn)，并與貝爾格萊德市政府相關(guān)負(fù)責(zé)人就深化兩市友好城市關(guān)系交換意見(jiàn)。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè)、8人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.48萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.3萬(wàn)元減少1.09萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，公務(wù)接待減少。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市編辦調(diào)研事業(yè)單位改革、京津冀協(xié)同發(fā)展等事項(xiàng)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待19人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)31.63萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)31.7萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0元。主要原因：本單位本年度無(wú)購(gòu)置更新車輛，2015年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)31.63萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)31.7萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13.07萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.34萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.61萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.61萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)239.84萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年本單位政府采購(gòu)支出191.42萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出22.6萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出168.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額162.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.78%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額544.07萬(wàn)元，其中：汽車11輛，267.59萬(wàn)元；本單位無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位本年度無(wú)大額專項(xiàng)資金支出。

• 附件：北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度部門決算報(bào)表