北京市人民政府辦公廳等六部門2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機(jī)構(gòu)；北京市人民政府法制辦公室是負(fù)責(zé)本市法制工作事務(wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負(fù)責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹對外方針政策，督促檢查，協(xié)調(diào)市外事工作和涉外活動(dòng)，處理重大涉外事件，牽頭管理境外非政府組織在京活動(dòng)和本市民間組織參加非政府組織活動(dòng)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)本市各單位推進(jìn)城市國際語言環(huán)境建設(shè)，并承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)；首都綠化委員會(huì)辦公室承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作，內(nèi)設(shè)聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處；北京市農(nóng)村工作委員會(huì)與中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)(簡稱市委農(nóng)工委)合署辦公，市委農(nóng)工委是負(fù)責(zé)本市農(nóng)村工作的市委派出機(jī)構(gòu)，市農(nóng)委是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的市政府組成部門。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市人民政府辦公廳等六部門公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府法制辦公室、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)、北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等。(北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)僅含基本經(jīng)費(fèi))。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)40005.07萬元，其中：本年收入34528.10萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5476.97萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入34187.83萬元，占收入合計(jì)的99.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入303.3萬元，占收入合計(jì)的0.88%；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入36.97萬元，占收入合計(jì)的0.11%。

　　2015年度本年支出合計(jì)36169.57萬元，其中：基本支出22651.18萬元，占支出合計(jì)的62.62%；項(xiàng)目支出13215.09萬元，占支出合計(jì)的36.54%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出303.3萬元，占支出合計(jì)的0.84%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

　　2015年結(jié)余分配0.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3835.23萬元

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35849.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出28588.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出79.74%；教育支出161.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.45%；科學(xué)技術(shù)支出120.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3091.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.62%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1028.39萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.87%；農(nóng)林水支出1437.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.01%；其他支出1422.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.97%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算28588.33萬元，比2015年年初預(yù)算增加3832.06萬元，增長15.48%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2015年度決算28458.95萬元，比2015年年初預(yù)算增加3702.69萬元，增長14.96%。主要原因：年度內(nèi)工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整，物業(yè)、供暖、公務(wù)用車改革導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增幅較大。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2015年度決算129.37萬元，比2015年年初預(yù)算增加129.37。主要用于結(jié)轉(zhuǎn)上年基建項(xiàng)目信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及軟件更新支出。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算161.68萬元，比2015年年初預(yù)算減少35.53萬元，下降18.01%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”2015年度決算161.68萬元，比2015年年初預(yù)算減少35.53萬元，下降18.01%。主要原因：部分單位未完成年度培訓(xùn)計(jì)劃。

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算120.00萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“科技交流與合作”2015年度決算120.00萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要用于第十八屆科博會(huì)活動(dòng)服務(wù)保障支出。

　　4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算3091.45萬元，比2015年年初預(yù)算增加629.40萬元，增長25.56%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算2913.72萬元，比2015年年初預(yù)算增加451.67萬元，增長18.35%，主要原因：2015年度北京市離退休人員離退休費(fèi)工資調(diào)整導(dǎo)致費(fèi)用增加。

　　“撫恤”2015年度決算177.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加177.73萬元，主要原因：依相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1028.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少51.51萬元，下降4.78%。其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2015年度決算1028.39萬元，比2015年年初預(yù)算減少51.51萬元，下降4.78%，主要用于部門工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　6.“農(nóng)林水支出”2015年度決算1437.86萬元，比2015年年初預(yù)算增加1437.86萬元，增長100.00%。其中：

　　“林業(yè)”2015年度決算1293.38萬元，比2015年年初預(yù)算增加1293.38萬元。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目第三屆綠博會(huì)籌展經(jīng)費(fèi)支出。

　　“水利”2015年度決算144.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加144.48萬元。主要原因：年度內(nèi)新增一家二級(jí)預(yù)算單位北京市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)144.48萬元。

　　7.“其他支出”2015年度決算1422.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加557.06萬元，增長64.39%。其中：

　　“其他支出”2015年度決算1422.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加557.06萬元，增長64.39%。主要原因：主要用于結(jié)轉(zhuǎn)上年大型活動(dòng)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)以及消防設(shè)施改造項(xiàng)目。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出22636.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

北京市人民政府辦公廳等六部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市人民政府辦公廳等六部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　                            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府辦公廳等六部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬6個(gè)行政單位、4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1240.47萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1295.56萬元減少55.09萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)69.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)98.10萬元減少28.45萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控因公出國(境)費(fèi)用開支；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于大型城市綜合治理調(diào)研、政府法制工作機(jī)構(gòu)和法治政府建設(shè)研究、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資機(jī)制調(diào)研等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)、26人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.68萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)284.82萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)307.66萬元減少22.84萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支。全年公務(wù)接待720批次，公務(wù)接待9782人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)886.00萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)889.80萬元減少3.80萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0.00萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：按照全市工作統(tǒng)一部署，暫停一般公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)886.00萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)889.80萬元減少3.80萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)用支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油399.69萬元，公務(wù)用車維修210.12萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)168.52萬元，公務(wù)用車其他支出107.67萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車137輛(不含應(yīng)急、通訊、公務(wù)接待等專用、特種用車160輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元。

北京市人民政府辦公廳等六部門2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年北京市人民政府辦公廳等六部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)5099.09萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市人民政府辦公廳等六部門政府采購支出總額2758.00萬元，其中：政府采購貨物支出149.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2609.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1906.28萬元，占政府采購支出總額的69.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額694.28萬元，占政府采購支出總額的25.17%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額44571.22萬元，其中：汽車297輛，9268.46萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備13臺(tái)(套)，6803.53萬元。