北京市老干部局2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市老干部局是市委、市政府服務(wù)管理全市離退休干部工作的部門，歸口市委組織部。市級財政一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由本級和一個二級單位組成，主要職責(zé)是協(xié)助市委、市政府制定、完善本市老干部工作政策、規(guī)定；落實(shí)黨中央、國務(wù)院和市委、市政府關(guān)于老干部工作的方針、政策；對全市各區(qū)、各系開展老干部工作的情況進(jìn)行督促檢查，同時對老干部政治待遇和生活待遇落實(shí)當(dāng)中遇到的重大問題開展調(diào)查研究，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究提出解決辦法；指導(dǎo)老干部黨建工作和思想工作，宣傳老同志的歷史功績、現(xiàn)實(shí)作用及老干部工作的重要意義，指導(dǎo)全市老干部工作人員隊伍建設(shè)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　部門決算單位構(gòu)成為北京市老干部局本級及北京市老干部局下屬1個參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位--北京市老干部活動中心，共2個單位。

　　二、2015年度收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計10121.01萬元，其中：本年收入8876.82萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1244.19萬元。在本年收入中，財政撥款收入8188.99萬元，占收入合計的92.25%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入14.03萬元，占收入合計的0.16%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入673.8萬元，占收入合計的7.59%。

　　2015年度本年支出合計8476.80萬元，其中：基本支出4528.35萬元，占支出合計的53.42%；項目支出3948.45萬元，占支出合計的46.58%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1644.21萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7884.2萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出210.8萬元，占本年財政撥款支出2.67%；教育支出833.33萬元，占本年財政撥款支出10.57%；社會保障和就業(yè)支出6662.8萬元，占本年財政撥款支出84.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出177.28萬元，占本年財政撥款支出2.25%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算210.8萬元，與2015年年初預(yù)算210.8萬元持平。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算193.27萬元，與2015年年初預(yù)算193.27萬元持平。

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算17.52萬元，與2015年年初預(yù)算17.52萬元持平。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算833.33萬元，比2015年年初預(yù)算980.18萬元減少146.85萬元，下降14.98%。其中：

　　“干部教育”(款)2015年度決算816.48萬元，比2015年年初預(yù)算962.48萬元減少146萬元，下降15.17%。主要原因：老干部黨校教學(xué)計劃有調(diào)整，人數(shù)、班次減少。

　　“培訓(xùn)支出”(款)2015年度決算16.85萬元，比2015年年初預(yù)算17.7萬元減少0.85萬元，下降4.8%。主要原因：部分培訓(xùn)安排在我局自有場地舉行；從嚴(yán)控制培訓(xùn)規(guī)模和培訓(xùn)時間。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算6662.8萬元，比2015年年初預(yù)算7484萬元減少821.2萬元，減少10.97%。社會保障和就業(yè)支出主要用于北京市老干部局機(jī)構(gòu)運(yùn)行所需日常經(jīng)費(fèi)，北京市老干部特困救急經(jīng)費(fèi)，北京市離退休干部紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年歌詠大會演出經(jīng)費(fèi)，老干部大學(xué)教學(xué)經(jīng)費(fèi)及老干部活動中心場所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算177.28萬元，比2015年年初預(yù)算180.28萬元減少3萬元，減少1.66%。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4528.53萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市老干部局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的支出范圍

　　北京市老干部局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)64.87萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算106.35萬元減少41.48萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)10.14萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)18萬元減少7.86萬元。主要原因：從嚴(yán)控制出國考察人員數(shù)量，壓縮外出考察時間，降低出訪接待標(biāo)準(zhǔn)。因公出國(境)費(fèi)用，主要用于赴臺灣考察交流養(yǎng)老服務(wù)業(yè)。2015年組織因公出國(境)團(tuán)組1個、6人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.69萬元?！?/p>

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)5.91萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8.75萬元減少2.84萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，控制接待規(guī)模，壓縮接待標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來京看望慰問易地安置離休干部的工作人員；保障參加紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利七十周年閱兵慶典活動的全市老同志代表就餐費(fèi)用開支。公務(wù)接待44批次，公務(wù)接待1231人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)48.81萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)90.6萬元減少41.79萬元。其中，2015年度無公務(wù)用購置費(fèi)用支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)48.81萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)90.6萬元減少41.79萬元，主要原因：為落實(shí)北京市公務(wù)用車管理規(guī)定，從第4季度開始封存停駛21輛，嚴(yán)格控制和壓縮相關(guān)費(fèi)用支出。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油16.27萬元，公務(wù)用車維修10.52萬元，公務(wù)用車保險9.5萬元，公務(wù)用車其他支出12.52萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.53萬元。

2015年度其他重要事項情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1230.17萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市老干部政府采購支出總額358.25萬元，其中：政府采購貨物支出81.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出276.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額358.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.93萬元，占政府采購支出總額的22.87%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額16541.59元，其中：汽車32輛，782.45元。

• 附件：北京市老干部局2015年度部門決算報表