2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
根據(jù)北京市編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于成立北京社會(huì)心理研究所的批復(fù)》【(1988)京編事字第33號】，批準(zhǔn)同意成立北京社會(huì)心理研究所，編制25人，內(nèi)設(shè)科研部、信息部、外聯(lián)部、辦公室。2010年北京社會(huì)心理研究所整建制劃轉(zhuǎn)到市委社工委后，主要職責(zé)是：
(1)組織有關(guān)方面和研究社會(huì)心理的專家學(xué)者開展社會(huì)心理基礎(chǔ)理論的研究工作；
(2)組織專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員開展危機(jī)干預(yù)、創(chuàng)傷治療、心理咨詢等實(shí)踐應(yīng)用工作；
(3)開展全市性的社情民意調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)全面了解社情民意和科學(xué)決策服務(wù)；
(4)開展專題社會(huì)調(diào)查，重點(diǎn)了解社會(huì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)掌握市民的政治思想、心理動(dòng)態(tài)和社會(huì)輿情變化，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)制定政策提供有價(jià)值的參考和意見建議；
(5)圍繞全市社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)工作任務(wù)，開展全市社會(huì)建設(shè)相關(guān)政策落實(shí)情況的調(diào)查研究；
(6)承擔(dān)市委社會(huì)工委、市社會(huì)辦交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京社會(huì)心理研究所為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)884.35萬元，其中：本年收入884.35萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入884.20萬元，占收入合計(jì)的99.98%；其他收入0.15萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
2015年度本年支出合計(jì)831.86萬元，其中：基本支出354.22萬元，占支出合計(jì)的42.58%；項(xiàng)目支出477.64萬元，占支出合計(jì)的57.42%?！ ?/p>
2015年結(jié)余分配0.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.48萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出831.71萬元，主要用于以下方面：教育支出26.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.16%；科學(xué)技術(shù)支出805.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.84%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算26.27萬元，比2015年年初預(yù)算減少8.75萬元，下降24.99%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算26.27萬元，比2015年年初預(yù)算減少8.75萬元，下降24.99%。主要原因：統(tǒng)籌安排培訓(xùn)項(xiàng)目，提高資金利用率，減少經(jīng)費(fèi)開支。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算805.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加30.15萬元，增長3.89%。其中：
“社會(huì)科學(xué)”2015年度決算805.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加30.15萬元，增長3.89%。主要原因：事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)助及取暖費(fèi)補(bǔ)助改革。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項(xiàng)支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出354.08萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京社會(huì)心理研究所 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 4.32 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 4.20 | 2.23 | 0.62 | 0.80 | 0.55 |
2015年決算 | 4.22 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 4.17 | 2.23 | 0.62 | 0.77 | 0.55 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會(huì)心理研究所因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支均為本級支出無下屬單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.22萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.32萬元減少0.10萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.05萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.12萬元減少0.07萬元。主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于于調(diào)研、學(xué)術(shù)交流等方面的公務(wù)接待事項(xiàng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待9人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)4.17萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.20萬元減少0.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年無購置費(fèi)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)4.17萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.20萬元減少0.03萬元，主要原因：貫徹市委、市政府厲行勤儉節(jié)約的政策要求，減少公務(wù)用車費(fèi)用。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.23萬元，公務(wù)用車維修0.62萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.77萬元，公務(wù)用車其他支出0.55萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.09萬元?！ ?/p>
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、政府采購支出情況
2015年北京社會(huì)心理研究所政府采購支出總額26.84萬元，其中：政府采購貨物支出8.31萬元，政府采購服務(wù)支出18.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.84萬元，占政府采購支出總額的88.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.84萬元，占政府采購支出總額的88.82%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額316.19萬元，其中：汽車2輛，35.53萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備無。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
本單位本年度無此項(xiàng)支出。