2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》(京辦發(fā)﹝2002﹞22號(hào))精神，設(shè)立北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、12個(gè)藝術(shù)門類協(xié)會(huì)以及研究部、老干部活動(dòng)站2個(gè)事業(yè)單位；下設(shè)5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心、北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京文學(xué)月刊社、北京紀(jì)事雜志社以及東方少年雜志社。

　　其主要工作職責(zé)是：

　　1、貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。

　　2、組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)、理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議。

　　3、組織團(tuán)體會(huì)員的文藝創(chuàng)作和評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動(dòng)文藝?yán)碚撗芯亢驮u(píng)論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會(huì)議。

　　4、負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推薦工作，推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。

　　5、興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所屬文化藝術(shù)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　6、協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化交流活動(dòng)，開展同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的文化交流。

　　7、依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員的文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

　　8、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)15,627.30萬元，其中：本年收入14,661.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余966.14萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入14,495.58萬元，占收入合計(jì)的98.87%；事業(yè)收入134.58萬元，占收入合計(jì)的0.92%；經(jīng)營(yíng)收入27.71萬元，占收入合計(jì)的0.19%；其他收入3.29萬元，占收入合計(jì)的0.02%。

　　2015年度本年支出合計(jì)14,393.65萬元，其中：基本支出4,310.81萬元，占支出合計(jì)的29.95%；項(xiàng)目支出10,055.13萬元，占支出合計(jì)的69.86%；經(jīng)營(yíng)支出27.71萬元，占支出合計(jì)的0.19%。

　　2015年結(jié)余分配44.84萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,188.82萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,272.90萬元，主要用于以下方面：教育支出214.20萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.50%；文化體育與傳媒支出13,288.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出770.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.40%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算214.20萬元，比2015年年初預(yù)算減少16.82萬元，下降7.28%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算214.20萬元，比2015年年初預(yù)算減少16.82萬元，下降7.28%。主要原因：通過采取政府購(gòu)買服務(wù)形式，降低并壓縮了運(yùn)行成本。

　　2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算13,288.37萬元，比2015年年初預(yù)算增加1,130.82萬元，增長(zhǎng)9.30%。其中：

　　“文化”2015年度決算12,593.98萬元，比2015年年初預(yù)算增加876.86萬元，增長(zhǎng)7.48%。主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“北京文聯(lián)網(wǎng)上劇本及文藝志愿者公共服務(wù)平臺(tái)”支出125.31萬元；二是當(dāng)年新增“北京市文聯(lián)‘文藝家之家’二期設(shè)備和家具購(gòu)置等相關(guān)經(jīng)費(fèi)”支出524.46萬元、“《張志明詩百首》作品研討會(huì)”支出5.76萬元、“文聯(lián)大樓部分屋頂結(jié)構(gòu)拆除改造”支出58.88萬元、“北京文聯(lián)與北京代氏影視文化有限公司房屋租賃合同糾紛賠償金”支出112.07萬元、“文學(xué)托起夢(mèng)想-北京市中小學(xué)教師原創(chuàng)文學(xué)征文活動(dòng)”支出52.4萬元。

　　“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算694.39萬元，比2015年年初預(yù)算增加253.96萬元，增長(zhǎng)57.66%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目“北京文聯(lián)網(wǎng)上劇本及文藝志愿者公共服務(wù)平臺(tái)”支出257.45萬元，當(dāng)年項(xiàng)目結(jié)余3.49萬元，因此比2015年年初預(yù)算增加253.96萬元。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算770.33萬元，比2015年年初預(yù)算增加77.66萬元，增長(zhǎng)11.21%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算770.33萬元，比2015年年初預(yù)算增加77.66萬元，增長(zhǎng)11.21%。主要原因：離退休人員增加。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出4,227.43萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 　                                                        單位：萬元

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)246.76萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算262.97萬元減少16.21萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)188.78萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)192.10萬元減少3.32萬元。主要原因：按照政策規(guī)定與要求批準(zhǔn)出訪團(tuán)組數(shù)量減少，并從人員安排上盡量精簡(jiǎn)，以至減少了經(jīng)費(fèi)支出。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加戛納電影節(jié)并與組委會(huì)交流，與德國(guó)制作人協(xié)會(huì)就電影制作等進(jìn)行洽談，前往瑞士、德國(guó)、比利時(shí)、馬耳他、意大利等國(guó)進(jìn)行文化交流，參加俄羅斯國(guó)際合唱節(jié)演出，組織作家參加波蘭和匈牙利兩國(guó)文化節(jié)等。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組5個(gè)、48人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.93萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)5.13萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)10.87萬元減少5.74萬元。主要原因：按照市委市政府關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省、市間文聯(lián)單位業(yè)務(wù)交流等接待事項(xiàng)。公務(wù)接待36批次，公務(wù)接待660人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)52.84萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少7.16萬元。其中，2015年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)52.84萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)60.00萬元減少7.16萬元，主要原因：響應(yīng)節(jié)能減排號(hào)召，封存部分公車，減少公車出行次數(shù)，增加公共交通出行比例。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油28.61萬元，公務(wù)用車維修9.36萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.90萬元，公務(wù)用車其他支出6.97萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.20萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)709.18萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出783.31萬元，其中；政府采購(gòu)貨物支出16.06萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出767.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額714.67萬元，占政府采購(gòu)支出總額的91.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額120.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的15.43%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額21,877.11萬元，其中：汽車24輛，575.56萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出