2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　2005年根據(jù)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中央宣傳部、中央編辦、財(cái)政部、文化部、國家廣電總局、新聞出版總署、國務(wù)院法制辦關(guān)于在文化體制改革綜合性試點(diǎn)地區(qū)建立文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)的意見的通知》(中辦發(fā)〔2004〕24號)和《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市委宣傳部、市編辦關(guān)于建立文化市場綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)文化領(lǐng)域行政執(zhí)法工作的實(shí)施意見的通知》(京辦發(fā)〔2005〕2號)，組建北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)(簡稱市文化執(zhí)法總隊(duì))，掛北京市“掃黃打非”辦公室牌子(簡稱“掃黃打非”辦)，設(shè)立北京市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(北京市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組)。市文化執(zhí)法總隊(duì)(市“掃黃打非”辦)是負(fù)責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法工作的市政府直屬行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。

　　主要職責(zé)：(1)組織起草本市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)草案、規(guī)章草案，研究提出完善本市文化市場綜合行政執(zhí)法體制的意見和措施。(2)負(fù)責(zé)本市文化市場綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織調(diào)度工作。(3)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的應(yīng)由省級文化、廣播電視、新聞出版(版權(quán))等行政主管部門行使的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(4)負(fù)責(zé)集中行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)由省級文物行政主管部門行使的對文物市場中違法違章購銷文物行為的行政處罰職責(zé)及相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查職責(zé)。(5)負(fù)責(zé)本市文化市場行政執(zhí)法中跨區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大案件的查處工作。(6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)(縣)文化綜合行政執(zhí)法工作。(7)承辦市政府及市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作事項(xiàng)。(8)下屬單位主要職責(zé)。信息中心：承擔(dān)文化市場執(zhí)法公用信息平臺和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、管理和技術(shù)保障工作，承擔(dān)文化市場執(zhí)法相關(guān)信息的采集、匯總、處理等工作。舉報(bào)中心：承擔(dān)文化市場領(lǐng)域違法違規(guī)行為投訴舉報(bào)的接轉(zhuǎn)工作，承擔(dān)有關(guān)投訴舉報(bào)和案件處理情況的跟蹤、匯總、分析等工作。宣傳中心：承擔(dān)本市文化市場行政執(zhí)法的宣傳工作，收集整理相關(guān)資料，聯(lián)系相關(guān)新聞媒體單位，組織策劃“掃黃打非”和文化執(zhí)法方面的大案、要案和重點(diǎn)問題的新聞報(bào)道工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)部門決算單位構(gòu)成包括：執(zhí)法總隊(duì)本級(行政)、執(zhí)法總隊(duì)信息中心、執(zhí)法總隊(duì)舉報(bào)中心、執(zhí)法總隊(duì)宣傳中心共4家單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)5735.48萬元，其中：本年收入5450.47萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5338.68萬元，占收入合計(jì)的97.95%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入111.79萬元，占收入合計(jì)的2.05%。

　　2015年度本年支出合計(jì)4938.74萬元，其中：基本支出2761.71萬元，占支出合計(jì)的55.92%；項(xiàng)目支出2177.03萬元，占支出合計(jì)的44.08%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配0.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余796.66萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4889.33萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出73.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.51%；文化體育與傳媒支出4698.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出96.1%；社會保障與就業(yè)支出116.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.39%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算73.94萬元，比2015年年初預(yù)算減少20.5萬元，下降21.71%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算73.94萬元，比2015年年初預(yù)算減少20.5萬元，下降21.71%。主要原因：是總隊(duì)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，壓縮會議培訓(xùn)費(fèi)支出，2015年中小型培訓(xùn)地點(diǎn)均安排在總隊(duì)會議室，減少了培訓(xùn)費(fèi)用。

　　2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算4698.78萬元，比2015年年初預(yù)算減少295.4萬元，下降5.91%。其中：

　　“文化”2015年度決算4698.78萬元，比2015年年初預(yù)算減少295.4萬元，下降5.91%。主要原因是總隊(duì)2015年承辦上級交辦、轉(zhuǎn)辦的大案要案數(shù)量減少，導(dǎo)致辦案類經(jīng)費(fèi)支出下降。

　　3、“社會保障與就業(yè)支出”2015年度決算116.61萬元，比2015年年初預(yù)算增加49.65萬元，增長74.15%。其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算116.61萬元，比2015年年初預(yù)算增加49.65萬元，增長74.15%。主要原因是2015年新增退休人員7人。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2015年度決算無政府性基金預(yù)算撥款支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2761.71萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì) 　                                                              單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)102.65萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算126.8萬元減少24.15萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)5.91萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)19.03萬元減少13.12萬元。主要原因：總隊(duì)沒有外事審批權(quán)，不能自己組團(tuán)，只能參加其他部門的團(tuán)組。2015年組織因公出國(境)4人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.48萬元。主要用于赴香港、新加坡參加書展、培訓(xùn)等。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)3.97萬元減少3.97萬元。主要原因：總隊(duì)2015年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)96.74萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)103.8萬元減少7.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)96.74萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)103.8萬元減少7.06萬元，主要原因：2015年全市公務(wù)用車改革，導(dǎo)致總隊(duì)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油33.32萬元，公務(wù)用車維修37.11萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.78萬元，公務(wù)用車其他支出15.53萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.02萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)430.11萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)政府采購支出總額288.35萬元，其中：政府采購貨物支出19.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出268.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.42萬元，占政府采購支出總額的15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額200.83萬元，占政府采購支出總額的70%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額5073.4萬元，其中：汽車32輛，725.93萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備2臺(套)，754.66萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本部門2015年度決算無大額專項(xiàng)資金。

• 附件：北京市文化市場行政執(zhí)法總隊(duì)2015年度部門決算報(bào)表