2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

　　2、協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。

　　3、統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

　　4、統(tǒng)籌規(guī)劃本市競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

　　5、統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

　　6、會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　7、指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國(guó)際間和與港澳臺(tái)的體育交流與合作。

　　8、組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。

　　9、主辦、承辦重大體育賽事活動(dòng)。

　　10、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。

　　11、負(fù)責(zé)全市性體育社會(huì)團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。

　　12、依法對(duì)本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)以市體育局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。

　　13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市體育局包括本級(jí)，同時(shí)下設(shè)26個(gè)事業(yè)單位：北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局陶然亭游泳場(chǎng)、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會(huì)體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動(dòng)管理中心、體育博覽雜志社、北京市國(guó)際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競(jìng)賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會(huì)秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市足球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)176,475.66萬(wàn)元，其中：本年收入166,001.48萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額190.52萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,283.67萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入158,128.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入101.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%；事業(yè)收入6,326.40萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.81%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1,445.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.87%。

　　2015年度本年支出合計(jì)167,413.16萬(wàn)元，其中：基本支出62,368.09萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.25%；項(xiàng)目支出105,045.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配1,138.85萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7,923.65萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出134,363.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.0005%；教育支出709.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.44%；科學(xué)技術(shù)支出1,659.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.03%；文化體育與傳媒支出124,804.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出77.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7,190.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.48%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算0.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算0.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：受全市統(tǒng)一工資政策影響，支出較預(yù)算有所增長(zhǎng)。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算709.08萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少1.37萬(wàn)元，下降0.19%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2015年度決算469.08萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加52.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.68%。主要原因：2015年支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)的中央支持高職專業(yè)-北京體育職業(yè)學(xué)院社體專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算240萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少54.16萬(wàn)元，下降18.41%。主要原因：我局著力降低行政運(yùn)行成本，在不影響進(jìn)修及培訓(xùn)效果的前提下，盡量節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算1,659.31萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加226.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算1,659.31萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加226.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.81%。主要原因：受全市統(tǒng)一工資政策影響，支出較預(yù)算有所增長(zhǎng)。

　　4、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算124,804.12萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加39,664.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.59%。其中：

　　“體育”(款)2015年度決算123,640.53萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加38,500.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.22%。主要原因：增加了2015年世界田徑錦標(biāo)賽賽事經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

　　“其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算1,163.59萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1,163.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2015年支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)的市先農(nóng)壇體校管線改造工程和市射擊學(xué)校中央補(bǔ)助地方訓(xùn)練場(chǎng)地翻建工程、訓(xùn)練場(chǎng)附屬改造工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算7,190.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加943.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.10%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算7,190.21萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加943.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.10%。主要原因：受全市統(tǒng)一工資政策影響，支出較預(yù)算有所增長(zhǎng)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出26,063.50萬(wàn)元，主要用于以下方面：其他支出26,063.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出16.25%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“其他支出”(類)2015年度決算26,063.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加6,427.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.73%。其中：

　　“彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算26,063.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加6,427.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.73%。主要原因：射擊運(yùn)動(dòng)學(xué)校25米手槍訓(xùn)練館維修改造工程、什剎海體校運(yùn)動(dòng)隊(duì)體能訓(xùn)練館改造及木樨園體校手球訓(xùn)練館配套設(shè)施改造等項(xiàng)目。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出57,758.28萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市體育局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市體育局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、18個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)722.67萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算937.38萬(wàn)元減少214.71萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)273.01萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)477.48萬(wàn)元減少204.47萬(wàn)元。主要原因：2015年各運(yùn)動(dòng)隊(duì)出國(guó)參加訓(xùn)練比賽任務(wù)相對(duì)減少；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于各運(yùn)動(dòng)隊(duì)與世界先進(jìn)體育水平國(guó)家的交流、學(xué)習(xí)等方面。2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組45個(gè)、200人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.37萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)49.89萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)62.41萬(wàn)元減少12.52萬(wàn)元。主要原因：降低了接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了接待外國(guó)體育代表團(tuán)人數(shù)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于男、女排球聯(lián)賽各個(gè)參賽隊(duì)的食宿費(fèi)等。公務(wù)接待271批次，公務(wù)接待7,205人次；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)399.77萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)397.49萬(wàn)元增加2.28萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2015年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：無(wú)車輛購(gòu)置(更新)計(jì)劃。2015年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)399.77萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)397.49萬(wàn)元增加2.28萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，車輛維修費(fèi)用較高。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油168.04萬(wàn)元，公務(wù)用車維修126.79萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)63.75萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出41.19萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車132輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.03萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)420.67萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市體育局政府采購(gòu)支出總額10,384.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,413.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3,869.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2,101.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2332.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額173.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.67%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額128,819.91萬(wàn)元，其中：汽車208輛，5,195.75萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備9臺(tái)(套)，4,730.34萬(wàn)元。

• 附件：北京市體育局2015年度部門決算報(bào)表