2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于文化藝術(shù)和文化市場方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　　2、擬訂本市文化藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推動(dòng)文化藝術(shù)領(lǐng)域的體制機(jī)制改革。

　　3、管理本市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；管理重大文化活動(dòng)。

　　4、推進(jìn)本市文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。

　　5、擬訂本市文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

　　6、擬訂本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

　　7、管理本市社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)群眾文化工作；管理圖書館事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館(站)和基層文化建設(shè)。

　　8、擬訂本市文化市場發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)對文藝演出、文化娛樂和文化藝術(shù)品市場以及其他有關(guān)文化市場進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

　　9、負(fù)責(zé)本市文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作，負(fù)責(zé)對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證的管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管(不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審核)。

　　10、擬訂本市動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)基地、項(xiàng)目建設(shè)、會(huì)展交易和市場監(jiān)管工作。

　　11、擬訂本市文化科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化科技信息建設(shè)。

　　12、管理本市對外及港澳臺(tái)的文化交流工作，負(fù)責(zé)組織大型對外文化交流活動(dòng)。

　　13、依法對本市文化藝術(shù)行業(yè)的安全生產(chǎn)工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市文化局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市文化局納入2015年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共14個(gè)，包括：北京市文化局本級、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團(tuán)、北京文化藝術(shù)活動(dòng)中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、北京市文化局院團(tuán)服務(wù)中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心、北京市對外文化交流事務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)163495.77萬元，其中：本年收入146733.95萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16753.52萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入123036.58萬元，占收入合計(jì)的83.85%；事業(yè)收入7253.91萬元，占收入合計(jì)的4.94%；經(jīng)營收入926.22萬元，占收入合計(jì)的0.63%；其他收入15517.24萬元，占收入合計(jì)的10.58%。

　　2015年度本年支出合計(jì)133763.10萬元，其中：基本支出60801.93萬元，占支出合計(jì)的45.45%；項(xiàng)目支出72374.88萬元，占支出合計(jì)的54.11%；經(jīng)營支出586.29萬元，占支出合計(jì)的0.44%。

　　2015年結(jié)余分配434.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29298.36萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120164.36萬元，主要用于以下方面：教育支出955.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.8%；文化體育與傳媒支出117971.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1237.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.03%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算955.49萬元，比2015年年初預(yù)算減少143.46萬元，下降13.05%。其中：

　　“職業(yè)教育”2015年度決算432.06萬元，比2015年年初預(yù)算增加21.74萬元，增長5.3%。主要原因：北京市雜技學(xué)校配套工程上年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算523.43萬元，比2015年年初預(yù)算減少165.20萬元，下降23.99%。主要原因：我局屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)精神，充分利用單位內(nèi)部場地，減少了外出培訓(xùn)支出。

　　2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算117971.21萬元，比2015年年初預(yù)算增加7656.88萬元，增長6.94%。其中：

　　“文化”2015年度決算106294.58萬元，比2015年年初預(yù)算增加6288.05萬元，增長6.29%。主要原因：“北京畫院改擴(kuò)建工程”等項(xiàng)目上年結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用；預(yù)算執(zhí)行中追加我局中央下達(dá)的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算11676.63萬元，比2015年年初預(yù)算增加1368.82萬元，增長13.28%。主要原因：預(yù)算執(zhí)行中追加我局中央下達(dá)的“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”等項(xiàng)目資金。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算1237.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加129.32萬元，增長11.67%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1237.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加129.32萬元，增長11.67%。主要原因：落實(shí)人力社保局有關(guān)政策，調(diào)整離退休生活補(bǔ)貼。

　　四、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出53891.47萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市文化局                                                                        　　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市文化局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、9個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)374.27萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算419.65萬元減少45.38萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)145.96萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)139.08萬元增加6.88萬元。主要原因：為完成文化部、市外辦等上級臨時(shí)交辦的對外文化交流任務(wù)，年中追加米蘭世博會(huì)北京周文化活動(dòng)、韓國印度交流活動(dòng)、英國“北京之夜”演出活動(dòng)等赴國外文化交流活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于受文化部和市外辦的委派出國進(jìn)行文化交流等方面，包括赴米蘭世博會(huì)舉辦北京周文化活動(dòng)、赴英國舉辦“北京之夜”專場演出、赴摩洛哥南非進(jìn)行文化交流、中日美術(shù)交流展、齊白石精品赴匈牙利等，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組16個(gè)、70人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.09萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)2.67萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)10.5萬元減少7.83萬元。主要原因：貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出，沒有公函的一律不予接待。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事交流活動(dòng)接待、其他省市來我市交流考察、舉辦活動(dòng)等接待費(fèi)用。公務(wù)接待24批次，公務(wù)接待294人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)225.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)270.06萬元減少44.41萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)相同。主要原因：為推進(jìn)公務(wù)用車改革工作，本年沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算，2015年購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)225.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)270.06萬元減少44.41萬元，主要原因：為推進(jìn)公務(wù)用車改革工作，核減公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油91.49萬元，公務(wù)用車維修67.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)37.02萬元，公務(wù)用車其他支出29.73萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車100輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.26萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)498.81萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市文化局政府采購支出總額22794.15萬元，其中：政府采購貨物支出5254.56萬元，政府采購工程支出3980.49萬元，政府采購服務(wù)支出13559.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額15722.00萬元，占政府采購支出總額的68.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5364.39萬元，占政府采購支出總額的23.53%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額180953.14萬元，其中：汽車127輛，3418.13萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備19臺(tái)(套)，6186.03萬元。

• 附件：北京市文化局2015年度部門決算報(bào)表