2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院是北京市屬的多學(xué)科、綜合性、跨行業(yè)的大型科技研發(fā)機(jī)構(gòu)，也是全國最大的地方科研院。我院以實(shí)施科教興國，促進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務(wù)、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)等服務(wù)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京市科學(xué)技術(shù)研究院的通知》(京政辦發(fā)[1984]121號(hào))，設(shè)立北京市科學(xué)技術(shù)研究院，內(nèi)設(shè)15個(gè)職能處室，分別為院辦公室、科研開發(fā)處、人力資源處、條件處、對(duì)外合作處、審計(jì)處、研究室、安全保衛(wèi)處、基建處、組織處、宣傳處、紀(jì)檢監(jiān)察處、老干部處、院工會(huì)及團(tuán)委；下屬11家預(yù)算單位，分別為北京市科學(xué)技術(shù)研究院(本級(jí))、輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所、北京市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學(xué)學(xué)研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實(shí)驗(yàn)中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所及北京市理化分析測試中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)95922.76萬元，其中：本年收入89489.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6433.34萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入66684.9萬元，占收入合計(jì)的74.52%；事業(yè)收入22223.36萬元，占收入合計(jì)的24.83%；經(jīng)營收入132.01萬元，占收入合計(jì)的0.15%；其他收入449.15萬元，占收入合計(jì)的0.5%。

　　2015年度本年支出合計(jì)88253.84萬元，其中：基本支出49080.1萬元，占支出合計(jì)的55.61%；項(xiàng)目支出39124.09萬元，占支出合計(jì)的44.33%；經(jīng)營支出49.65萬元，占支出合計(jì)的0.06%。

　　2015年結(jié)余分配2751.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4917.47萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69325.26萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出92.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.133%；科學(xué)技術(shù)支出67899.69萬元，本年財(cái)政撥款支出97.944%；文化體育與傳媒支出1333.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.923%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算92.27萬元，比2015年年初預(yù)算減少10.33萬元，下降10.07%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算92.27萬元，比2015年年初預(yù)算減少10.33萬元，下降10.07%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市相關(guān)制度規(guī)定，合理壓縮培訓(xùn)事項(xiàng)，減少不必要的培訓(xùn)支出。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算67899.69萬元，比2015年年初預(yù)算增加5899.69萬元，增長9.52%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算38263.31萬元，比2015年年初預(yù)算增加7074.98萬元，增長22.68%。主要原因：上年度電磁兼容模擬和仿真評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)、難加工材料復(fù)雜曲面結(jié)構(gòu)零件制造工藝平臺(tái)建設(shè)等新增項(xiàng)目尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用；本年度執(zhí)行工資改革、取暖物業(yè)改革等增加的支出；年內(nèi)新增的天文館隕石藏品采購等項(xiàng)目支出。

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2015年度決算10054.4萬元，比2015年年初預(yù)算減少1347.82萬元，減少11.82%。主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要，調(diào)減機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　“科技條件與服務(wù)”(款)2015年度決算976.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加464.88萬元，增長90.94%。主要原因：上年度未完成的中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用；本年度新增中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金。

　　“科學(xué)技術(shù)普及”(款)2015年度決算17277.69萬元，比2015年年初預(yù)算增加3.9萬元，增長0.02%。主要原因：預(yù)決算基本持平，主要用于麋鹿苑科普與教育功能提升建設(shè)工程、北京自然博物館現(xiàn)生動(dòng)物標(biāo)本收藏、天文館“宇宙暢游”展覽(二期)、新媒體展覽輔助信息系統(tǒng)建設(shè)、以及“兩館一中心”日常運(yùn)行、大眾科普活動(dòng)等。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算1328.21萬元，比2015年年初預(yù)算減少296.25萬元，減少18.24%。主要原因：當(dāng)年新增的2015年第二屆物聯(lián)網(wǎng)感智創(chuàng)新大賽、北京麋鹿苑濕地生態(tài)系統(tǒng)水資源應(yīng)急工程等項(xiàng)目尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　3、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算1333.29萬元，比2015年年初預(yù)算增加603.12萬元，增長82.6%。其中：

　　“文物”(款)2015年度決算1333.29萬元，比2015年年初預(yù)算增加603.12萬元，增長82.6%。主要原因：上年中央補(bǔ)助地方博物館免費(fèi)開放資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出37737.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市科學(xué)技術(shù)研究院                                                 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市科學(xué)技術(shù)研究院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬9個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)199.48萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算266.59萬元減少67.11萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)64萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)78.82萬元減少14.82萬元。主要原因：2015年堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮因公出國境經(jīng)費(fèi)支出；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于繼續(xù)與德國、法國、西班牙、瑞士、美國、日本、韓國等國家科研科普機(jī)構(gòu)及高等院校就服務(wù)科學(xué)、空氣質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、科學(xué)儀器設(shè)備自主創(chuàng)新與共享應(yīng)用、云計(jì)算、“工業(yè)4.0”及大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略與技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用合作等進(jìn)行技術(shù)交流并洽談項(xiàng)目合作，以及赴英國參加全國會(huì)計(jì)領(lǐng)軍班培訓(xùn)任務(wù)等方面。2015年組織因公出國(境)團(tuán)組13個(gè)、22人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.91萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)29.35萬元，2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)39.27萬元減少9.92萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及北京市相關(guān)要求合理合規(guī)使用公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位間公務(wù)往來接待以及國外來華指導(dǎo)科研工作的外籍專家接待事項(xiàng)。公務(wù)接待821批次，公務(wù)接待8192人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)106.14萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)148.5萬元減少42.36萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)106.14萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)148.5萬元減少42.36萬元，主要原因：從嚴(yán)控制公務(wù)用車，相應(yīng)減少了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2015年車均購置費(fèi)0元。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油28.75萬元，公務(wù)用車維修39.17萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23.27萬元，公務(wù)用車其他支出14.94萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車57輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.86萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市科學(xué)技術(shù)研究院政府采購支出總額19405.58萬元，其中：政府采購貨物支出13108.72萬元，政府采購工程支出1645.04萬元，政府采購服務(wù)支出4651.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額12746.12萬元，占政府采購支出總額的72.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3271.68萬元，占政府采購支出總額的16.86%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額196768.56萬元，其中：汽車75輛，1671.30萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備63臺(tái)(套)，29794.89萬元。

• 附件：北京市科學(xué)技術(shù)研究院2015年度部門決算報(bào)表