2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立北京市新聞出版廣電局(簡(jiǎn)稱市新聞出版廣電局)(京政辦發(fā)〔2014〕5號(hào))，是負(fù)責(zé)本市新聞出版、廣播電影電視和著作權(quán)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，加掛北京市版權(quán)局(簡(jiǎn)稱市版權(quán)局)的牌子(京政辦發(fā)〔2014〕17號(hào))。

　　部門(mén)職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)制定本市新聞出版廣播影視領(lǐng)域事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大公益工程和活動(dòng)，扶助農(nóng)村新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視廣告播放、境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目、公共視聽(tīng)節(jié)目、廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出、印刷復(fù)制業(yè)和出版發(fā)行業(yè)的監(jiān)督管理以及本市著作權(quán)的管理。

　　(二)部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　2015年度，納入本部門(mén)決算匯編單位共13個(gè)，分別為：市新聞出版廣電局本級(jí)、北京市廣播電影電視局后勤服務(wù)中心、北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心、北京市廣播電影電視局信息中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京國(guó)際影視交流促進(jìn)中心(差額)，北京市新聞出版局信息中心、北京版權(quán)保護(hù)中心、北京計(jì)算機(jī)軟件登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老干部服務(wù)中心、北京市新聞出版研究中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)118,975.84萬(wàn)元，其中：本年收入100,720.82萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,120.84萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17,134.18萬(wàn)元。在本年收入中財(cái)政撥款收入95,243.40萬(wàn)元，占收入合計(jì)的94.56%；事業(yè)收入583.33萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.58%；其他收入4,894.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.86%。

　　2015年度本年支出總計(jì)104,887.31萬(wàn)元，其中：基本支出9,052.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.63%；項(xiàng)目支出95,834.33萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.37%。

　　2015年結(jié)余分配4.51萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14,084.01萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助地方國(guó)家電影專項(xiàng)資金、中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程等項(xiàng)目。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87,824.15萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出33.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；文化體育與傳媒支出86,554.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出88.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,235.72萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出1.27%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2015年度決算33.66萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少21.12萬(wàn)元，減少38.55%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算33.66萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少21.12萬(wàn)元，減少38.55%。主要原因：壓縮行業(yè)培訓(xùn)的次數(shù)和規(guī)模。

　　2.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算86,554.77萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少6617.55萬(wàn)元，增加8.28%。其中：

　　“文化”2015年度決算43萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加43萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：下達(dá)2015年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金。

　　“廣播影視”2015年度決算39,151.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加3,541.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.95%。主要原因：部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目資金增加，主要包括組織參加美國(guó)電視展、書(shū)香北京o中國(guó)童書(shū)博覽會(huì)、2015年收聽(tīng)收看(監(jiān)聽(tīng)監(jiān)看)等。

　　“新聞出版”2015年度決算7,896.53萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加2,829.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.85%%。主要原因：部分重點(diǎn)項(xiàng)目資金增加，主要包括2015年北京市全民閱讀“領(lǐng)讀者”計(jì)劃、中國(guó)北京出版創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)圖書(shū)審讀等。

　　“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算39,463.74萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加5,688.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.84%。主要原因：預(yù)算項(xiàng)目增加，如北京版義務(wù)教育課程教材編寫(xiě)開(kāi)發(fā)、花市書(shū)店基礎(chǔ)設(shè)施專用設(shè)備購(gòu)置、武學(xué)名家典藏叢書(shū)(第一輯)出版專項(xiàng)等

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算1,235.72萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加116.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.40%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1,235.72萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加116.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.40%。主要原因：根據(jù)相關(guān)政策離退休人員工資有所增加。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9,527萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：“文化體育與傳媒”支出9,527萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.79%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“文化體育與傳媒”2015年度決算9,527萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加5,538萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2015年度決算9,527萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加5,538萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：下達(dá)資助國(guó)產(chǎn)影片放映1,519萬(wàn)元、資助城市影院4,019萬(wàn)元。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)使用財(cái)政撥款安排基本支出9,048.77萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市新聞出版廣電局                                                                      單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門(mén)使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　市新聞出版廣電局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括所屬1個(gè)行政單位、11個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)262.87萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算349.60萬(wàn)元減少86.73萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)123.34萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)131.40萬(wàn)元減少8.06萬(wàn)元。主要原因：我局嚴(yán)格控制出國(guó)任務(wù)；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加國(guó)際紀(jì)錄片節(jié)和電影節(jié)、參加國(guó)際書(shū)展及境外行業(yè)業(yè)務(wù)交流合作等方面，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組14個(gè)、28人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.4萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)2.49萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)11.20萬(wàn)元減少8.71萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的要求，不斷降低公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中央主管部門(mén)調(diào)研和外聘專家接待事項(xiàng)。公務(wù)接待35批次，公務(wù)接待244人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)137.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)207萬(wàn)元減少69.96萬(wàn)元。其中，2015年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)137.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)207萬(wàn)元減少69.96萬(wàn)元，主要原因：按照國(guó)家公務(wù)車改革的要求，公車和運(yùn)維費(fèi)減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油37.30萬(wàn)元，公務(wù)用車維修56.59萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.70萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出17.46萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車69輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.986萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1,403.02萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年市新聞出版廣電局政府采購(gòu)支出總額18,248.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,724.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出16,524.05萬(wàn)元。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額65,202.20萬(wàn)元，其中：汽車69輛，1,858.24萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備33臺(tái)(套)，23,442.26萬(wàn)元。

• 附件：北京市新聞出版廣電局2015年度部門(mén)決算報(bào)表