2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　1、負責組織協(xié)調(diào)本市保護知識產(chǎn)權工作，推動知識產(chǎn)權保護工作體系建設；會同有關部門建立知識產(chǎn)權執(zhí)法協(xié)作機制，開展有關的行政執(zhí)法工作；開展知識產(chǎn)權保護的宣傳工作。

　　2、貫徹落實國家關于專利工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂專利工作的政策措施、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，并組織實施；會同有關部門擬訂并組織實施首都知識產(chǎn)權戰(zhàn)略和規(guī)劃。

　　3、承擔規(guī)范本市專利管理基本秩序的責任。依法處理、調(diào)解專利糾紛，查處假冒專利行為；依法監(jiān)督管理專利代理機構(gòu)，推進專利中介服務體系建設。

　　4、會同有關部門促進本市知識產(chǎn)權產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導和規(guī)范專利技術市場，管理專利權轉(zhuǎn)讓合同、專利實施許可合同和專利申請權轉(zhuǎn)讓合同備案工作；會同有關部門指導和規(guī)范知識產(chǎn)權無形資產(chǎn)評估；推動專利權質(zhì)押工作。

　　5、負責本市專利信息公共服務體系的建設，會同有關部門推動專利信息的傳播利用；負責組織建立知識產(chǎn)權預警應急機制；承擔專利統(tǒng)計工作。

　　6、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市涉外知識產(chǎn)權事宜，開展專利工作的國際聯(lián)絡、合作與交流活動。

　　7、組織開展專利方面法律法規(guī)、政策的宣傳普及工作；組織制定本市有關知識產(chǎn)權的教育與培訓工作規(guī)劃，并組織實施。

　　8、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　我部門的決算由6個單位構(gòu)成，包括局機關本級和直屬的5個事業(yè)單位，分別是：北京市知識產(chǎn)權信息中心、北京市知識產(chǎn)權服務中心、北京市知識產(chǎn)權舉報投訴服務中心、中關村知識產(chǎn)權促進局、北京專利代辦處。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計47179.94萬元，其中：本年收入40020.78萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額7.78萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7151.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入38125.84萬元，占收入合計的95.27%%；事業(yè)收入1126.12萬元，占收入合計的2.81%；經(jīng)營收入239.75萬元，占收入合計的0.60%；其他收入529.07萬元，占收入合計的1.32%。

　　2015年度本年支出合計43070.80萬元，其中：基本支出2639.53萬元，占支出合計的6.13%；項目支出40194.27萬元，占支出合計的93.32%；經(jīng)營支出237萬元，占支出合計的0.55%。

　　2015年結(jié)余分配82.15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4026.99萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出37329.11萬元，主要用于以下方面：

　　一般公共服務支出13989.43萬元，占本年財政撥款支出37.48%；

　　教育支出22.61萬元，占本年財政撥款支出0.06%；

　　科學技術支出0.01萬元，占本年財政撥款支出0%；

　　社會保障和就業(yè)支出167.68萬元，占本年財政撥款支出0.45%；

　　醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出149.39萬元，占本年財政撥款支出0.40%；

　　商業(yè)服務業(yè)支等支出23000萬元，占本年財政撥款支出61.61%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算13989.43萬元，比2015年年初預算增加1212.74萬元，增長9.49%。其中：

　　“知識產(chǎn)權事務”(款)2015年度決算13989.43萬元，比2015年年初預算增加1212.74萬元，增長9.49%。主要原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及無房職工補貼增加。

　　2、“教育支出”(類)2015年度決算22.61萬元，比2015年年初預算減少10.24萬元，下降31.17%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2015年度決算22.61萬元，比2015年年初預算減少10.24萬元，下降31.17%。主要原因：節(jié)約經(jīng)費。

　　3、“科學技術支出”(類)2015年度決算0.01萬元，比2015年年初預算增加0.01萬元。其中：

　　“其他科學技術支出”(款)2015年度決算0.01萬元，比2015年年初預算增加0.01萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)專利申請資助金在本年使用。

　　4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算167.68萬元，比2015年年初預算增加23.53萬元，增長16.32%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算167.68萬元，比2015年年初預算增加23.53萬元，增長16.32%。主要原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整并補發(fā)2014年第四季度退休工資。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算149.38萬元，比2015年年初預算減少0.4萬元，減少0.27%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算149.38萬元，比2015年年初預算減少0.4萬元，減少0.27%。主要原因：人員變動影響醫(yī)療保險實際支出。

　　6、“商業(yè)服務業(yè)等支出”(類)2015年度決算23000萬元，比2015年年初預算增加23000萬元，增加100%。其中：

　　“商業(yè)流通服務”(款)2015年度決算2000萬元，比2015年年初預算增加2000萬元，增加100%。主要原因：中央重點產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權運營基金地方配套資金?！?/p>

　　“其他商業(yè)服務業(yè)等支出”(款)2015年度決算21000萬元，比2015年年初預算增加21000萬元，增加100%。主要原因：中央專項資金。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2415.14萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市知識產(chǎn)權局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市知識產(chǎn)權局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、3個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)85.51萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算85.80萬元減少0.29萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)41.49萬元，與2015年年初預算數(shù)41.49萬元持平。2015年因公出國(境)費用主要用于創(chuàng)新驅(qū)動專題境外培訓、亞洲知識產(chǎn)權營商論壇等方面，2015年組織因公出國(境)團組6個、14人次，人均因公出國(境)費用2.96萬元。

　　2、公務接待費。2015年決算數(shù)1.4萬元，比2015年年初預算數(shù)1.61萬元減少0.21萬元。主要原因：貫徹落實中央“八項規(guī)定”要求，節(jié)約支出。2015年公務接待費主要用于陜西省知識產(chǎn)權局等單位來我單位學習交流接待事項。公務接待19批次，公務接待183人次。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)42.62萬元，比2015年年初預算數(shù)42.7萬元減少0.08萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預算數(shù)0萬元持平。公務用車運行維護費2015年決算數(shù)42.62萬元，比2015年年初預算數(shù)42.7萬元減少0.08萬元，主要原因：節(jié)約經(jīng)費支出。2015年公務用車運行維護費中，公務用車加油15.88萬元，公務用車維修5.64萬元，公務用車保險6.68萬元，公務用車其他支出14.42萬元。2015年實有公務用車17輛，車均運行維護費2.51萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計253.47萬元。

　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市知識產(chǎn)權局政府采購支出208.25萬元，其中；政府采購貨物支出18.47萬元，政府采購服務支出189.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.89萬元，占政府采購支出總額的79.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額163.34萬元，占政府采購支出總額的78.43%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額6511.39萬元，其中：汽車26輛，582.31萬元；單價200萬元以上的設備1套，335.28萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本單位無本項支出。

• 附件：北京市知識產(chǎn)權局2015年度部門決算報表