2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京社會主義學(xué)院是一所具有統(tǒng)戰(zhàn)性質(zhì)的政治學(xué)院，是北京市民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分，是開展黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要部門，是市委直屬事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：第一，培訓(xùn)民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士及統(tǒng)戰(zhàn)工作干部；第二，學(xué)習(xí)宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論，學(xué)習(xí)宣傳中國共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；第三，開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究；第四，對下一級社會主義學(xué)院在教學(xué)、科研、教材編寫以及教學(xué)科研人員和行政管理人員的進(jìn)修培訓(xùn)等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；第五，開展中華文化交流和海內(nèi)外聯(lián)誼，為統(tǒng)戰(zhàn)工作服務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京社會主義學(xué)院1家，無所屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計2499.54萬元，其中：本年收入2396.72萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入2112.28萬元，占收入合計的88.13%；事業(yè)收入127.48萬元，占收入合計的5.32%；經(jīng)營收入131.78萬元，占收入合計的5.5%；其他收入25.19萬元，占收入合計的1.05%。
2015年度本年支出合計2259.72萬元，其中：基本支出1570.46萬元，占支出合計的69.5%；項目支出591.24萬元，占支出合計的26.16%；經(jīng)營支出98.02萬元，占支出合計的4.34%。
2015年結(jié)余分配66.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.41萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2066.60萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1997.09萬元，占本年財政撥款支出的96.64%；社會保障和就業(yè)支出69.50萬元，占本年財政撥款支出的3.36%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算1997.09萬元，比2015年年初預(yù)算減少18.56萬元，下降0.92%。其中：
“教育管理事務(wù)”(款)2015年度決算628.04萬元，比2015年年初預(yù)算增加123.48萬元，增長24.47%。主要原因：落實北京市關(guān)于物業(yè)補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼及行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革等政策。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算1369.05萬元，比2015年年初預(yù)算減少142.04萬元，下降9.4%。主要原因：項目支出執(zhí)行過程中發(fā)生了調(diào)整。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算69.50萬元，比2015年年初預(yù)算增加10.98萬元，增長18.76%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算69.50萬元，比2015年年初預(yù)算增加10.98萬元，增長18.76%。主要原因：退休人員增加退休費(fèi)、采暖補(bǔ)貼和物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1570.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京社會主義學(xué)院 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款合計 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計 | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險 | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 37.83 | 11.97 | 1.56 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 29.40 | 11.97 | 0.19 | 0.00 | 17.24 | 8.00 | 3.98 | 2.87 | 2.39 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京社會主義學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)29.40萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算37.83萬元減少8.43萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)11.97萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)11.97萬元持平；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線文化交流活動等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組1個、2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用5.985萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.19萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.56萬元減少1.37萬元。主要原因：按照關(guān)于落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)預(yù)算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市社院來我院調(diào)研伙食費(fèi)支出。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待8人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)17.24萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少7.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)17.24萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少7.06萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關(guān)于公務(wù)用車改革的方針政策，封存2輛公務(wù)用車。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.00萬元，公務(wù)用車維修3.98萬元，公務(wù)用車保險2.87萬元，公務(wù)用車其他支出2.39萬元。2015年實有公務(wù)用車9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬元。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年北京社會主義學(xué)院政府采購支出總額249.81萬元，其中：政府采購貨物支出145.26萬元，政府采購服務(wù)支出104.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額202.97萬元，占政府采購支出總額的81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.04萬元，占政府采購支出總額的52%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額6831.15萬元，其中：汽車9輛，215.11萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。
四、大額專項資金執(zhí)行情況
本單位本年度無此項支出。