2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)是由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國群眾團(tuán)體，是經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下開展對臺(tái)工作的重要部門。
辦會(huì)宗旨是：發(fā)揚(yáng)黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務(wù)是：宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺(tái)方針政策，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)，聯(lián)絡(luò)臺(tái)灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚(yáng)愛國革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進(jìn)京臺(tái)交流交往，推進(jìn)祖國和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻(xiàn)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2015年部門決算單位僅為本級(jí)，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)468.53萬元，其中：本年收入468.53萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入468.53萬元，占收入合計(jì)的100%。
2015年度本年支出合計(jì)465.59萬元，其中：基本支出405.63萬元，占支出合計(jì)的87.12%；項(xiàng)目支出59.96萬元，占支出合計(jì)的12.88%。
2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.94萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出381.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.87%；教育支出2.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出81.74萬元，占本年財(cái)政撥款支出17.56%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算數(shù)381.19萬元，比2015年年初預(yù)算增加67.95萬元，增長21.69%。其中：“群眾團(tuán)體事務(wù)”2015年度決算數(shù)381.19萬元，比2015年年初預(yù)算增加67.95萬元，增長21.69%。主要原因：是由于住房物業(yè)補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼及人員增資、公車改革等政策性經(jīng)費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致增長。
2.“教育支出”2015年度決算數(shù)2.66萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算2.66萬元，與2015年年初預(yù)算持平。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算數(shù)81.74萬元，比2015年年初預(yù)算增加7.81萬元，增長10.56%。其中：“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算數(shù)81.74萬元，比2015年年初預(yù)算增加7.81萬元，增長10.56%。主要原因：是由于住房物業(yè)補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼及人員增資、規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員等政策性經(jīng)費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致增長。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出405.63萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì) 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 38.37 | 14.17 | 15.50 | 0.00 | 8.70 | 4.61 | 1.48 | 1.48 | 1.13 |
2015年決算 | 38.37 | 14.17 | 15.50 | 0.00 | 8.70 | 4.96 | 0.86 | 1.15 | 1.73 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)38.37萬元，與2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.37萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)14.17萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于根據(jù)市臺(tái)辦的工作計(jì)劃組織赴臺(tái)，與臺(tái)灣黃埔組織、退役將領(lǐng)進(jìn)行交流，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、8人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.77萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)15.5萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待臺(tái)灣黃埔組織來京進(jìn)行兩岸交流。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待705人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)8.7萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)8.7萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.96萬元，公務(wù)用車維修0.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.15萬元，公務(wù)用車其他支出1.73萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)40.65萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、政府采購支出情況
2015年北京市黃埔軍校同學(xué)會(huì)政府采購支出總額28.37萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元，政府采購服務(wù)支出22.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.25萬元，占政府采購支出總額的50.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.99萬元，占政府采購支出總額的42.26%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額113.93萬元，其中：汽車3輛，53.99萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
本年度無此項(xiàng)支出。