2015年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　(一)負(fù)責(zé)組織實施北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)項目，管理北京奧運會結(jié)余資金，負(fù)責(zé)北京奧運會知識產(chǎn)權(quán)的使用與轉(zhuǎn)讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)會的具體工作。本單位為2009年6月19日經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會批復(fù)成立的機(jī)構(gòu)。是市政府直屬正局級事業(yè)單位，經(jīng)費形式為差額撥款。

　　(二)北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心為一級預(yù)算單位，決算單位1個。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計1604.035180萬元，其中：本年收入1549.924726萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.110454萬元。在本年收入中，財政撥款收入1549.394184萬元，占收入合計的99.58%；其他收入0.530542萬元，占收入合計的0.42%。

　　2015年度本年支出合計1566.866256萬元，其中：基本支出654.113747萬元，占支出合計的41.75%；項目支出912.752509萬元，占支出合計的58.25%；

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.168924萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)23.902475萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)13.266449萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1566.866256萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.503000萬元，占本年財政撥款支出0.03%；文化體育與傳媒支出1566.363256萬元，占本年財政撥款支出的99.97%；

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、教育支出：2015年度決算0.503000萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.597000萬元，減少83.77%；

　　2、文化體育與傳媒支出：2015年度決算1566.363256萬元，比2015年年初預(yù)算增加20.069072萬元，增長1.29%。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出654.113747萬元，其中：(1)工資福利支出427.209313萬元，包括：基本工資77.605900萬元，社會保障繳費47.546014萬元，績效工資236.641499萬元，其他工資福利支出65.415900萬元；(2)商品和服務(wù)支出：118.004764萬元，包括：辦公費7.959850萬元，印刷費0.026500萬元，手續(xù)費0.186694萬元，電費22.541866萬元，郵電費2.713409萬元，取暖費20.854743萬元，物業(yè)管理費26.400000萬元，維修費0.080600萬元，培訓(xùn)費0.503000萬元，委托業(yè)務(wù)費3.440000萬元，工會經(jīng)費5.481286萬元，福利費5.319035萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費18.854976萬元，宣傳費2.942785萬元，其他商品和服務(wù)支出0.700000萬元；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出108.899670萬元，包括：退休費3.125200萬元，住房公積金44.117800萬元，購房補(bǔ)貼48.386500萬元，物業(yè)補(bǔ)貼8.148000萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.122170萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心                                                            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位僅指本單位1個差額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.854976萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算20.264686萬元減少1.409710萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用：2015年決算數(shù)0元；

　　2、公務(wù)接待費：2015年決算數(shù)0元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.364686萬元減少1.364686萬元。主要原因：本單位2015年未發(fā)生此項支出；

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2015年決算數(shù)18.854976萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)18.900000萬元減少0.045024萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2015年決算數(shù)18.854976萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)18.900000萬元減少0.045024萬元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)車管理，公務(wù)車加油費相對減少。2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油6.500000萬元，公務(wù)用車維修8.030653萬元，公務(wù)用車保險2.796298萬元，公務(wù)用車其他支出1.528025萬元。2015年實有公務(wù)用車7輛，車均運行維護(hù)費2.693568萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　本年度無此項支出。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額610.609169萬元，其中：汽車7輛，160.000000萬元；單價200萬元以上的設(shè)備0臺。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。

• 附件：北京奧運城市發(fā)展促進(jìn)中心2015年度部門決算報表