2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。

　　2.研究擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。

　　3.監(jiān)測(cè)分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息；協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的重大問題，并提出政策建議。

　　4.按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；會(huì)同有關(guān)部門研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策。

　　5.指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造；組織實(shí)施國(guó)家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　6.擬訂本市高技術(shù)制造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化和新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；指導(dǎo)工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　7.承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策；依托國(guó)家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

　　8.擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

　　9.指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

　　10.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地(農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地)建設(shè)；指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.統(tǒng)籌推進(jìn)本市信息化工作；組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電子政務(wù)、電子商務(wù)、公共服務(wù)信息化和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域信息化的發(fā)展；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)。

　　12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理；促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門專用通信網(wǎng)；負(fù)責(zé)與國(guó)家通信主干網(wǎng)、軍工部門及其他部門專用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。

　　13.承擔(dān)本市網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理責(zé)任；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；承擔(dān)北京市通信保障和信息安全應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　14.負(fù)責(zé)本市無線電管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)無線電頻率資源和無線電臺(tái)(網(wǎng))進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無線電發(fā)射設(shè)備的審核工作；協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。

　　15.組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民結(jié)合；協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　16.開展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。

　　17.負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。

　　18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　19.2011年，新設(shè)對(duì)外交流合作處，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的國(guó)內(nèi)外交流合作、招商引資和對(duì)口支援工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門決算單位19個(gè)，包括：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))、北京市工業(yè)系統(tǒng)人才開發(fā)中心、北京市工業(yè)系統(tǒng)勞動(dòng)力資源交流中心、北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)老干部服務(wù)中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局農(nóng)民就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國(guó)防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市民卡管理中心、北京市信息資源管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、北京信息安全測(cè)評(píng)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)570,652.83萬元，其中：本年收入407,563.99萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額126.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余162,962.59萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入404,147.26萬元，占收入合計(jì)的99.16%；事業(yè)收入2,478.45萬元，占收入合計(jì)的0.61%；經(jīng)營(yíng)收入135.35萬元，占收入合計(jì)的0.03　%；其他收入802.93萬元，占收入合計(jì)的0.20%。

　　2015年度本年支出合計(jì)395,189.79萬元，其中：基本支出14,938.71萬元，占支出合計(jì)的3.78%；項(xiàng)目支出380,215.83萬元，占支出合計(jì)的96.21%；經(jīng)營(yíng)支出35.26萬元，占支出合計(jì)的0.01%。

　　2015年結(jié)余分配503.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174,959.77萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390,044.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2,425.53萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.62%；國(guó)防支出40.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；教育支出104.45萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出73,868.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出18.94%；文化體育與傳媒支出200.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4,198.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出608.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；節(jié)能環(huán)保支出22,098.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.67%；資源勘探信息等支出273,116.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出70.02%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12,354.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.17%；其他支出1,030.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算2,425.53萬元，比2015年年初預(yù)算增加2,425.53萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2015年度決算2,425.53萬元，年初未安排此預(yù)算。主要原因：新增市政務(wù)服務(wù)中心數(shù)據(jù)中心基建項(xiàng)目。

　　2.“國(guó)防支出”(類)2015年度決算40.02萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.29萬元，增長(zhǎng)0.73%。其中：

　　“其他國(guó)防支出”(款)2015年度決算40.02萬元，比2015年年初預(yù)算增加0.29萬元，增長(zhǎng)0.73%。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)使用上年項(xiàng)目資金，項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉密。

　　3.“教育支出”(類)2015年度決算104.45萬元，比2015年年初預(yù)算減少25.38萬元，下降19.55%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算104.45萬元，比2015年年初預(yù)算減少25.38萬元，下降19.55%。主要原因：按照黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)的規(guī)定，規(guī)范了培訓(xùn)費(fèi)的支出范圍，減少了培訓(xùn)支出。

　　4.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算73,868.65萬元，比2015年年初預(yù)算減少96,883.35萬元，下降56.74%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算2,872.00萬元，年初無此預(yù)算。主要原因：新增涉密項(xiàng)目。

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2015年度決算1,100.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加800萬元，增長(zhǎng)266%。主要原因：新增涉密項(xiàng)目。

　　“科技重大專項(xiàng)”(款)2015年度決算42,196.65萬元，比2015年年初預(yù)算減少108,255.40萬元，下降71.95%。主要原因：年初預(yù)算資金包括上年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)家重大科技專項(xiàng)和地方配套資金。其中，2014結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)家重大科技專項(xiàng)中央補(bǔ)助資金因項(xiàng)目承擔(dān)單位發(fā)生變化未執(zhí)行，資金已退回。

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算27,700.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加7,700萬元，增長(zhǎng)38.50%。主要原因：新增重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌項(xiàng)目。

　　5.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算200萬元，與年初預(yù)算持平。其中：

　　“文化”(款)2015年度決算200萬元，主要用于2015年工藝美術(shù)保護(hù)資金專項(xiàng)支出。

　　6.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算4,198.59萬元，比2015年年初預(yù)算增加193.21萬元，增長(zhǎng)4.82%。其中：

　　“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”(款)2015年度決算2,186.34萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.58萬元，下降0.03%。主要原因：二級(jí)事業(yè)單位北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心壓縮2015年北京市醫(yī)保網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)及管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算1,997.25萬元，比2015年年初預(yù)算增加193.78萬元，增長(zhǎng)10.74%。主要原因：離退休人員增加。

　　“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(款)2015年度決算15.00萬元，與年初預(yù)算持平。主要用于殘疾人就業(yè)保障金及工傷生育險(xiǎn)支出。

　　7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算608.09萬元，比2015年年初預(yù)算減少5.03萬元，下降0.82%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算608.09萬元，比2015年年初預(yù)算減少5.03萬元，下降0.82%。主要原因：在職人員增減變動(dòng)。

　　8.“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2015年度決算22,098.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加12,098.00萬元，增長(zhǎng)120.98%。其中：

　　“污染防治”(款)2015年度決算10,350.00萬元，年初無此預(yù)算。主要原因：新增2015年大氣污染防治補(bǔ)助項(xiàng)目。

　　“能源節(jié)約利用”(款)2015年度決算10,398.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加398萬元，增長(zhǎng)3.98%。主要原因：新增中央節(jié)能產(chǎn)品推廣信息核查項(xiàng)目。

　　“污染減排”(款)2015年度決算1,350.00萬元，主要原因：新增市屬工業(yè)企業(yè)燃煤鍋爐清潔能源改造補(bǔ)助項(xiàng)目。

　　9.“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算273,116.07萬元，比2015年年初預(yù)算增加97,959.92萬元，增長(zhǎng)55.93%。其中：

　　“制造業(yè)”(款)2015年度決算35,315.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加35,238.45萬元，增長(zhǎng)45480.7%。主要原因：新增2015年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中央專項(xiàng)和2015年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)，用于補(bǔ)助我市獲中央批復(fù)立項(xiàng)的智能制造項(xiàng)目以及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)強(qiáng)基工程。

　　“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2015年度決算165,004.99萬元，比2015年年初預(yù)算增加37,629.33萬元，增長(zhǎng)29.54%。主要原因：新增工業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金、重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌資金項(xiàng)目。

　　“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(款)2015年度決算60,495.15萬元，比2015年年初預(yù)算增加12,792.15萬元，增長(zhǎng)26.82%。主要原因：新增2015年支持中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目以及結(jié)轉(zhuǎn)使用上年結(jié)余。

　　“其他資源勘探電力信息等支出”(款)2015年度決算12,300.00萬元，年初無此預(yù)算。主要原因：新增2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌資金支持項(xiàng)目

　　10.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2015年度決算12,354.00萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2015年度決算12,354.00萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要原因：新增中關(guān)村現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。

　　11.“其他支出”(類)2015年度決算1,030.73萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度決算1,030.73萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要用于北京市800兆無線政務(wù)網(wǎng)通信保障項(xiàng)目。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出342.61萬元，主要用于資源勘探信息等支出342.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算342.61萬元，比2015年年初預(yù)算增加342.61萬元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2015年度決算342.61萬元，年初無此預(yù)算。主要用于800兆無線政務(wù)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)新增費(fèi)用。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出12787.64萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)　                                                   單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、10個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)296.55萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算338.55萬元減少42.00萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)138.71萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)149.08萬元減少10.37萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市的相關(guān)規(guī)定，控制出國(guó)(境)費(fèi)用；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于對(duì)外招商引資、大型活動(dòng)、培訓(xùn)等事項(xiàng)等方面，主要事項(xiàng)有參加漢諾威消費(fèi)電子、信息及通信博覽會(huì)和洽談合作項(xiàng)目，進(jìn)行服裝紡織產(chǎn)業(yè)合作洽談及品牌市場(chǎng)拓展，洽談風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目及人才培養(yǎng)事宜及參加“云制造技術(shù)專題培訓(xùn)班”等，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組14個(gè)、38人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.65萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)3.51萬元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)3.51萬元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)9.47萬元減少5.96萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出范圍。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市經(jīng)濟(jì)和信息化管理部門來我市進(jìn)行招商、對(duì)口支援合作、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等相關(guān)事項(xiàng)支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待702人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)154.34萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)180萬元減少25.66萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算批復(fù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)154.34萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)180萬元減少25.66萬元，主要原因：受控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出以及政府公車改革的影響，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油42.54萬元，公務(wù)用車維修71.84萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)26.85萬元，公務(wù)用車其他支出13.10萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車61輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)986.22萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額14839.16萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出370.07萬元，政府采購(gòu)工程支出288.78萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出14180.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額3214.87萬元，占政府采購(gòu)支出總額的21.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額487.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的3.29%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額38346.92萬元，其中：汽車81輛，原值2061.36萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備5臺(tái)(套)，原值3167.71萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年中小企業(yè)發(fā)展資金支出決算和使用效果情況的說明

　　1.2015年中小企業(yè)發(fā)展資金政策情況

　　為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)中小企業(yè)促進(jìn)法》，改善中小企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和融資環(huán)境，促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，2005年，我市設(shè)立了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，每年資金規(guī)模5億元，其中市經(jīng)信委負(fù)責(zé)3億元、市財(cái)政局和市商務(wù)委各負(fù)責(zé)1億元。2015年，資金規(guī)模7.1億元，其中市經(jīng)信委6.15億元、市商務(wù)委0.95億元。中小資金重點(diǎn)用于解決中小企業(yè)發(fā)展面臨的普遍性問題，優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，支持提供技術(shù)支撐、融資擔(dān)保等公共服務(wù)以及創(chuàng)業(yè)孵化空間的服務(wù)體系建設(shè)，引導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等科技含量高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、能源資源消耗水平低的產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)具有品牌價(jià)值和特色商貿(mào)流通領(lǐng)域中小企業(yè)發(fā)展，通過財(cái)政資金支持，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各級(jí)政府、金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本等多方面資金支持中小企業(yè)發(fā)展。

　　專項(xiàng)資金按照公開征集、多方審查、專業(yè)評(píng)審、集體決策、嚴(yán)格驗(yàn)收、強(qiáng)調(diào)績(jī)效的原則開展項(xiàng)目組織與決策等管理工作。

　　2.2015年中小企業(yè)發(fā)展資金支出決算總體情況及重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況

　　2015年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模71000萬元，年末決算金額71615.45萬元。具體如下：

　　2015年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(工業(yè)部分)規(guī)模為61,500萬元，年末決算金額為62,115.45萬元。其中：財(cái)政局年初預(yù)算資金47,703萬元，年中新增加下?lián)苜Y金13,797萬元，使用2015年初下達(dá)預(yù)算調(diào)整資金82.3萬元，使用歷史結(jié)余資金588.15萬元。中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金中用于北京市中小企業(yè)發(fā)展基金2015年增資支出30,000萬元；中小企業(yè)創(chuàng)新融資項(xiàng)目支出18704萬元；中小企業(yè)服務(wù)體系項(xiàng)目(公共服務(wù)平臺(tái)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地)支出9766萬元；中小產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支出2,663萬元；其他項(xiàng)目支出982.45萬元。

　　2015年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金(商業(yè)部分)規(guī)模為9500萬元，年末決算金額為9500萬元。其中，促進(jìn)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目支出1800萬元，支持發(fā)展規(guī)范化清真食品專柜和清真特色餐廳；促進(jìn)商業(yè)品牌與特色商業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出454萬元；促進(jìn)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升，提高保障能力和水平項(xiàng)目支出1042萬元；設(shè)立北京市生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展基金出資6204萬元。

　　3.2015年中小企業(yè)發(fā)展資金使用效果

　　(1)支持中小企業(yè)公共領(lǐng)域資金比例大幅提高。2015年，我市資金重點(diǎn)向支持公共服務(wù)體系傾斜，全年支持公共領(lǐng)域和環(huán)境建設(shè)比例大幅提高，占比達(dá)到88%，超額完成年初制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　(2)切實(shí)解決中小企業(yè)融資難題

　　我委不斷創(chuàng)新融資產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)模式、創(chuàng)新服務(wù)方式，積極探索緩解中小企業(yè)融資難的途徑，取得了較好效果。2015年發(fā)行了中小企業(yè)集合信托貼息、集合票據(jù)貼息、融資租賃貼息及私募債貼息等多種融資產(chǎn)品。2015年，共發(fā)行創(chuàng)新融資金額88.24億元，涉及企業(yè)623家。其中，集合信托融資額55.81億元，參與企業(yè)431家；集合票據(jù)2.4億，參與企業(yè)4家；融資租賃21.73億元，參與企業(yè)182家；私募債8.30億，參與企業(yè)6家。

　　(3)搭建平臺(tái)和基地，為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造環(huán)境

　　中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)用于建設(shè)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)和小企業(yè)基地建設(shè)，為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造環(huán)境。2015年，支持公共服務(wù)平臺(tái)與創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目45個(gè)，支持資金9,766萬元，共帶動(dòng)社會(huì)投資47,581萬元。2015年支持公共服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目中，中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目35個(gè)，小企業(yè)基地目10個(gè)，項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)將新增及改造中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)面積71,700平方米；預(yù)計(jì)新增中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)及服務(wù)面積66,089平方米，可為445家小微企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)空間。

　　(4)聚焦高精尖領(lǐng)域，推動(dòng)科技創(chuàng)新

　　2015年，我委以發(fā)展高精尖產(chǎn)業(yè)為著力點(diǎn)，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，聚焦新興領(lǐng)域、高端環(huán)節(jié)和創(chuàng)新業(yè)態(tài)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加快構(gòu)建我市高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)支持中小企業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)走專、精、特、新發(fā)展道路，重點(diǎn)推動(dòng)中小企業(yè)開展高精尖產(chǎn)業(yè)專業(yè)化配套、技術(shù)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。2015年，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目17項(xiàng)，支持金額2663萬元，拉動(dòng)投資4億元，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)銷售收入11.6億元，新增稅金1億元。

　　(5)促進(jìn)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展。提高少數(shù)民族居民生活便利度，支持清真專柜205個(gè)、清真特色餐廳104個(gè)，著力加強(qiáng)清真食品行業(yè)規(guī)范化建設(shè)，著力提高少數(shù)民族特需商品生產(chǎn)供應(yīng)能力等清真行業(yè)民生、社會(huì)問題，促進(jìn)了清真餐飲業(yè)行業(yè)水平的提高。

　　(6)促進(jìn)商業(yè)品牌與特色商業(yè)發(fā)展。支持7家企業(yè)進(jìn)行品牌提升工作，創(chuàng)新品牌經(jīng)營(yíng)管理理念和方式，提高了商業(yè)企業(yè)品牌推廣意識(shí)和企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)增加了銷售收入，帶動(dòng)了就業(yè)；支持4家企業(yè)的老字號(hào)創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目，激發(fā)了老字號(hào)創(chuàng)新發(fā)展活力，通過挖掘文化內(nèi)涵，改造工藝技術(shù)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，提升品牌形象，獲得支持的企業(yè)老字號(hào)品牌影響力和整體發(fā)展水平取得了較快提高。

　　(7)促進(jìn)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升，提高保障能力和水平。支持企業(yè)開展商業(yè)流通領(lǐng)域社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目，滿足社區(qū)居民日常生活需求；支持生活性服務(wù)業(yè)企業(yè)新建、升級(jí)改造連鎖門店46家，提高了傳統(tǒng)生活性服務(wù)企業(yè)的服務(wù)能力，提升了企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理水平；支持2家生活性服務(wù)業(yè)企業(yè)建設(shè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了信息化、流程化、智能化、規(guī)范化的管理體系，提高了服務(wù)品質(zhì)和效率，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升了生活性服務(wù)業(yè)企業(yè)的知名度和信譽(yù)度，引領(lǐng)行業(yè)良性發(fā)展，增加了2000人次以上的工作崗位。

　　(8)出資設(shè)立北京市生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展基金，創(chuàng)新財(cái)政資金支持方式，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)各類社會(huì)資金推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)科學(xué)發(fā)展。

2015年中小企業(yè)資金發(fā)展專項(xiàng)資金支出明細(xì)表

                                                                                                     單位：萬元

　　(二)2015年工業(yè)發(fā)展資金和統(tǒng)籌資金支出決算和使用效果情況的說明

　　1.2015年工業(yè)發(fā)展資金政策情況

　　我市工業(yè)發(fā)展資金設(shè)立于2002年，主要用于支持本市工業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，通過貸款貼息、引導(dǎo)性投資入股、撥款補(bǔ)助等方式，支持高端項(xiàng)目引入、現(xiàn)有企業(yè)改造升級(jí)、落后產(chǎn)能退出、培育新興產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造投資環(huán)境等。從2002年至2005年，每年資金規(guī)模10億元；2006年至2011年，每年資金規(guī)模7億元，2012年起每年資金規(guī)模10億元。從2010年起，為推進(jìn)全市重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市設(shè)立了“重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目統(tǒng)籌資金”，2011年起每年從工業(yè)發(fā)展資金中安排6億元進(jìn)入100億統(tǒng)籌資金；2015年工業(yè)發(fā)展資金規(guī)模9.8億元，安排6億元進(jìn)入統(tǒng)籌，剩余工業(yè)發(fā)展資金3.8億元。

　　2015年，本著公開征集、專業(yè)評(píng)審、集體決策、嚴(yán)格監(jiān)管、強(qiáng)調(diào)績(jī)效的原則開展了工業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目的組織管理工作。明確資金投向、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)；積極組織申報(bào)、力爭(zhēng)項(xiàng)目順利下達(dá)；嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)篩選；加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，實(shí)施監(jiān)督檢查機(jī)制；積極組織項(xiàng)目驗(yàn)收與后評(píng)價(jià)工作。

　　2.2015年工業(yè)發(fā)展資金支出決算總體情況及重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況

　　2015年工業(yè)發(fā)展資金規(guī)模9.8億元，按照全市重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化資金統(tǒng)籌要求，從工業(yè)發(fā)展資金中安排6億元納入統(tǒng)籌管理，統(tǒng)籌外3.8億元為工業(yè)發(fā)展資金。

　　統(tǒng)籌資金中，國(guó)家重大科技專項(xiàng)(02專項(xiàng))配套資金支出9,321萬元；用于集成電路產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金出資12,000萬元；用于北京高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金出資35,186萬元；股權(quán)投資項(xiàng)目代持管理費(fèi)支出3,493萬元。

　　統(tǒng)籌外3.8億元工業(yè)發(fā)展資金，年末決算金額3.75億元。用于高精尖產(chǎn)業(yè)投資基金出資25,240萬元；重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目支出11130萬元；工藝美術(shù)保護(hù)專項(xiàng)支出800萬元；其他項(xiàng)目支出330萬元。

　　3.2015年工業(yè)發(fā)展資金使用效果

　　(1)促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力構(gòu)建高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)

　　通過政策和資金引導(dǎo)，加快調(diào)整非首都核心功能，瞄準(zhǔn)世界科技前沿，圍繞國(guó)家戰(zhàn)略需求，聚焦新興領(lǐng)域、高端環(huán)節(jié)和創(chuàng)新業(yè)態(tài)，以發(fā)展高精尖產(chǎn)業(yè)為著力點(diǎn)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提效升級(jí)，加快構(gòu)建我市高精尖經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，形成以高精尖產(chǎn)業(yè)為核心的新型產(chǎn)業(yè)體系。以政府財(cái)政資金的杠桿放大效應(yīng)為牽引，引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)各類資金向我市高精尖產(chǎn)業(yè)匯聚，支持了展訊、拜耳醫(yī)藥等一批高精尖項(xiàng)目，支持高精尖項(xiàng)目占比達(dá)到90%以上。

　　(2)推進(jìn)內(nèi)涵式發(fā)展，繼續(xù)支持技術(shù)改造項(xiàng)目

　　充分發(fā)揮技術(shù)改造“投資省、周期短、見效快、污染少、消耗低、用地集約”等特點(diǎn)，支持了一批技術(shù)改造重點(diǎn)項(xiàng)目。2015年，支持技術(shù)改造項(xiàng)目資金占產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的56%。技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施，有效緩解了自然資源對(duì)北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展的約束，進(jìn)一步推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。我市進(jìn)一步鼓勵(lì)企業(yè)利用新型環(huán)保技術(shù)進(jìn)行節(jié)能減排技術(shù)改造，努力建設(shè)低碳工業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

　　(3)發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)文化精神，繁榮工藝美術(shù)市場(chǎng)

　　2015年，安排1,000萬元支持北京市傳統(tǒng)工藝美術(shù)保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目，其中工業(yè)發(fā)展資金800萬元。通過工美資金歷年的不斷投入，我市工藝美術(shù)行業(yè)取得了跨越式發(fā)展，傳統(tǒng)技藝保護(hù)力度不斷加大，大師級(jí)領(lǐng)軍人才富集，一批知名企業(yè)和品牌涌現(xiàn)。

　　(4)優(yōu)化資金支持方式，發(fā)揮資金杠桿作用

　　轉(zhuǎn)變政府財(cái)政資金使用方式，加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作水平，促進(jìn)財(cái)政資金的循環(huán)使用，引導(dǎo)各類社會(huì)資金共同推進(jìn)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展。采用設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的方式，將政府政策目標(biāo)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)化運(yùn)作相結(jié)合。通過基金市場(chǎng)化的運(yùn)作，創(chuàng)新財(cái)政資金的支持方式，切實(shí)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在資源配置中的決定性作用，以政府財(cái)政資金的杠桿放大效應(yīng)為牽引，激發(fā)資本活力，增加股權(quán)投資資本供給，改善產(chǎn)業(yè)融資環(huán)境，引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)各類資金向我市高精尖產(chǎn)業(yè)匯聚。2015年，共安排股權(quán)投資或共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)21,321萬元；設(shè)立基金60,426萬元；支持產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目貼息資金2,335萬元，切實(shí)發(fā)揮工發(fā)資金貸款貼息“四兩撥千斤”的投資引導(dǎo)作用。

2015年重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌項(xiàng)目支出明細(xì)表

                                                                                                 單位：萬元

2015年工業(yè)發(fā)展資金支出明細(xì)表

                                                                               單位：萬元

• 附件：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算報(bào)表