2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市民政局(簡稱市民政局)。市民政局是負(fù)責(zé)本市民政事業(yè)管理工作的市政府組成部門。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市民政局預(yù)算單位45個，北京市民政局系統(tǒng)行政單位2個(含行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)1個)，所屬事業(yè)單位共計43個，其中直屬及二級單位23個，所屬三級單位20個，與上年持平。具體為：

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計655,998.95萬元，其中：本年收入450,744.50萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額362.82萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204,891.62萬元。在本年收入中，財政撥款收入244,590.27萬元，占收入合計的54.26%；事業(yè)收入2,380.47萬元，占收入合計的0.53%；經(jīng)營收入2,319.93萬元，占收入合計的0.51%；其他收入201,453.84萬元，占收入合計的44.70%。

　　2015年度本年支出合計379,066.93萬元，其中：基本支出44,578.26萬元，占支出合計的11.76%；項目支出331,505.24萬元，占支出合計的87.45%；經(jīng)營支出2,983.43萬元，占支出合計的0.79%。

　　2015年結(jié)余分配1,103.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余275,828.30萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出196,889.59萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2,072.30萬元，占本年財政撥款支出1.05%；社會保障和就業(yè)支出192,382.03萬元，占本年財政撥款支出97.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,977.72萬元，占本年財政撥款支出1%；住房保障支出65.79萬元，占本年財政撥款支出0.04%；其他支出391.75萬元，占本年財政撥款支出0.2%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育”(類)2015年度決算2,072.30萬元，比2015年年初預(yù)算2,090.04萬元減少17.74萬元，下降0.85%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算2,072.30萬元，比2015年年初預(yù)算2,090.04萬元減少17.74萬元，下降0.85%。主要原因：民政教育管理學(xué)院壓縮基本經(jīng)費(fèi)開支。

　　2、“社會保障和就業(yè)”(類)2015年度決算192,382.03萬元，比2015年年初預(yù)算486,755.46萬元減少294,373.43萬元，下降60.48%。其中：

　　“民政管理事務(wù)”(款)2015年度決算42,530.31萬元，比2015年年初預(yù)算41,266.63萬元增加1,263.68萬元，增長3.06%。主要用于：按照全市政策規(guī)定增加的取暖補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及交通補(bǔ)貼等支出。

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算2,413.94萬元，比2015年年初預(yù)算2,176.69萬元增加237.25萬元，增長10.9%。主要原因：離退休人員增加。

　　“撫恤”(款)2015年度決算2,876.92萬元，比2015年年初預(yù)算1,000萬元增加1,876.92萬元，增長187.69%。主要原因：為抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士配發(fā)殘障輔助器具及70周年慰問閱兵部隊經(jīng)費(fèi)。

　　“退役安置”(款)2015年度決算114,468.03萬元，比2015年年初預(yù)算421,230.97萬元減少306,762.94萬元，下降72.83%。主要原因：軍隊離退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)資金由市本級支出調(diào)整為區(qū)級支出。

　　“社會福利”(款)2015年度決算10,086.23萬元，比2015年年初預(yù)算7,334.90萬元增加2,751.33萬元，增長37.51%。主要原因：用于第二兒童福利院及南城養(yǎng)老院基本建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

　　“自然災(zāi)害生活救助”(款)2015年度決算634.85萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加634.85萬元。主要原因：當(dāng)年追加援助西藏地震災(zāi)區(qū)救災(zāi)資金。

　　“臨時救助”(款)2015年度決算16,023.39萬元，比2015年年初預(yù)算13,546.27萬元增加2,477.12萬元，增長18.29%。主要原因：當(dāng)年追加流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi)。

　　“其他生活救助”(款)2015年度決算3,298.89萬元，比2015年年初預(yù)算200.00萬元增加3,098.89萬元，增長1549.45%。主要原因：用于北京市救助管理總站基本建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”(款)2015年度決算49.45萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加49.45萬元。主要原因：追加“兩節(jié)”送溫暖走訪慰問困難群體經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算1,977.72萬元，比2015年年初預(yù)算2,020.06萬元減少42.34萬元，下降2.1%。其中：　

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算1,905.58萬元，比2015年年初預(yù)算2,020.06萬元減少114.48萬元，下降5.67%。主要原因：行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”(款)2015年度決算72.14萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加72.14萬元。主要原因：追加無業(yè)無收入且無醫(yī)療保險的民政對象治療經(jīng)費(fèi)。

　　4、“住房保障支出”(類)2015年度決算65.79萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加65.79萬元。其中：

　　“住房改革支出”(款)2015年度決算65.79萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加65.79萬元。主要原因：用于支付以前年度軍隊移交政府安置軍休干部住房保障資金。

　　5、“其他支出”(類)2015年度決算391.75萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加391.75萬元。其中：

　　“其他支出”(款)2015年度決算391.75萬元，比2015年年初預(yù)算0萬元增加391.75萬元。主要原因：用于公共突發(fā)事件善后處理經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出13,425.32萬元，全部用于彩票公益金安排的支出。

　　(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“彩票公益金安排的支出”(類)2015年度決算13,425.32萬元，比2015年年初預(yù)算9,695.00萬元增加3,730.32萬元，增長38.48%。主要原因：追加殘疾孤兒手術(shù)康復(fù)“明天計劃”公益金項目。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出41,583.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市民政局 　　                                                                       單位：萬元

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市民政局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬2個行政單位、37個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)895.36萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算1,228.95萬元減少333.59萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)178.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)184.86萬元減少6.21萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)支出，2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于“中英促進(jìn)提升老年護(hù)理服務(wù)質(zhì)量”項目；法國里昂國際假肢矯形學(xué)會全球峰會；社會組織和社會福利項目交流；綜合減災(zāi)應(yīng)急管理體系建設(shè)；退役軍人優(yōu)撫安置政策、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)交流等方面。2015年組織因公出國(境)團(tuán)組8個、49人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.65萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)13.42萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)73.29萬元減少59.87萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待成都市政府來京考察養(yǎng)老服務(wù)工作；上海市民政局來京考察養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)與相關(guān)內(nèi)容；南南論壇實地考察；新疆維吾爾自治區(qū)民政廳來京學(xué)習(xí)考察公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革等。2015年公務(wù)接待72批次，共計791人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)703.29萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)970.8萬元減少267.51萬元。其中，2015年無公務(wù)用車購置費(fèi)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)703.29萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)970.8萬元減少267.51萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，我局嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2015年實有公務(wù)用車267輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.63萬元。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油210.71萬元，公務(wù)用車維修114.68萬元，公務(wù)用車保險117.89萬元，公務(wù)用車其他支出260.01萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計2,560.52萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年政府采購支出5,657.55萬元，其中；政府采購貨物支出1,427.31萬元，政府采購工程支出1,014.65萬元，政府采購服務(wù)支出3,215.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額5314.85萬元，占政府采購支出總額的93.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1016.04萬元，占政府采購支出總額的19.12%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額243,691.21萬元，其中：汽車312輛，7,497.38萬元；單價200萬元以上的設(shè)備8臺(套)2,459.13萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展專項資金政策情況。

　　為進(jìn)一步落實市政府保障和改善民生的有關(guān)要求，促進(jìn)和規(guī)范養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展，根據(jù)北京市養(yǎng)老助殘服務(wù)政策和《北京市“十二五”時期老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求，依據(jù)北京市市級大額專項資金管理規(guī)定，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，自2011年起，設(shè)立“北京市養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展大額專項資金”(以下簡稱：“養(yǎng)老專項”)，執(zhí)行至2015年。

　　2011-2014年，養(yǎng)老專項資金預(yù)算規(guī)模均為52,000萬元，隨著我市人口老齡化形勢的不斷嚴(yán)峻和為老服務(wù)供需矛盾的凸顯，2015年，市級養(yǎng)老專項資金預(yù)算擴(kuò)大到60,000萬元。按照資金統(tǒng)籌的原則，“養(yǎng)老專項”來源包括公共財政預(yù)算資金、福利彩票公益金、殘疾人就業(yè)保障金，其中：公共財政預(yù)算20,000萬元，市級福利彩票公益金36,550萬元，市級殘疾人就業(yè)保障金3,450萬元。重點用于社會力量辦養(yǎng)老(助殘)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)助、低收入家庭失能老年人(殘疾人)入住社會福利機(jī)構(gòu)市級補(bǔ)助、開展養(yǎng)老(助殘)精神關(guān)懷服務(wù)經(jīng)費(fèi)、全市“孝星”評選表彰經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老(助殘)服務(wù)券印制經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)(村)養(yǎng)老(助殘)餐桌、城鄉(xiāng)社區(qū)(村)托老(殘)所市級補(bǔ)助、居家養(yǎng)老(助殘)服務(wù)券結(jié)算市級補(bǔ)助、高齡老人醫(yī)療補(bǔ)助、資助街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)市級補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)星級評定市級以獎代補(bǔ)資金等方面。

　　養(yǎng)老專項資金的管理及執(zhí)行單位主要涉及市財政局、市民政局、市老齡辦、市殘聯(lián)四個部門。養(yǎng)老專項項目預(yù)算由市民政局、市老齡辦、市殘聯(lián)結(jié)合北京市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃和年度養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)重點工作安排共同議定。同時按照預(yù)算項目管理級次，由市民政局、市殘聯(lián)分別向市財政局報送預(yù)算分配方案；市財政局對分配方案進(jìn)行復(fù)審，并報市人大審定。

　　(二)2015年養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。

　　2015年“養(yǎng)老專項”資金下達(dá)預(yù)算60,000萬元，資金支出決算為58,229.337萬元。重點項目為：

　　1、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險保費(fèi)財政補(bǔ)貼項目支出262.4萬元，主要內(nèi)容是：為提升我市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生意外責(zé)任風(fēng)險時的應(yīng)對能力和善后處置能力，2014-2015年度為41000張床位投保綜合責(zé)任險。

　　2、老年精神關(guān)懷服務(wù)經(jīng)費(fèi)項目支出1,200萬元，主要內(nèi)容是用于老年人精神關(guān)懷科普宣傳、老年身心健康服務(wù)中心(街道級)建設(shè)等方面支出。

　　3、為本市60周歲及以上符合條件的老年人建立意外傷害保險項目支出120萬元，主要內(nèi)容是：為本市戶籍60周歲及以上的享受城鄉(xiāng)最低生活保障待遇人員、城鎮(zhèn)“三無”人員、農(nóng)村“五保”對象，優(yōu)撫對象、失獨(dú)老年人購買意外傷害保險。

　　4、資助空巢老年人安裝緊急救助服務(wù)設(shè)備項目支出152.489萬元，主要內(nèi)容是：為符合標(biāo)準(zhǔn)的老年人用戶安裝5000個緊急醫(yī)療救援呼叫器(一按靈)。為80周歲以上空巢老年人用戶安裝煙感報警器、液化氣報警器(城區(qū))或一氧化碳報警器(農(nóng)村)各5000個。

　　5、萬名孝星命名獎勵經(jīng)費(fèi)項目支出500萬元，主要內(nèi)容是：對全市2015年度評選出的5000名“孝星”給予獎勵。

　　6、高齡特困老年人救助金項目支出199.98萬元，主要內(nèi)容是：為具有本市戶籍的80周歲及以上困難老年人，重點是享受城鄉(xiāng)最低生活保障待遇、城市“三無”、農(nóng)村“五?！被蛞虿?、因災(zāi)等導(dǎo)致生活困難的老年人發(fā)放慰問金。

　　7、優(yōu)秀品牌居家養(yǎng)老服務(wù)單位以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項目支出1,260萬元，主要內(nèi)容是：為進(jìn)一步鞏固北京市“九養(yǎng)”政策實施成果，培育發(fā)展有特色的為老服務(wù)公益性、公眾性服務(wù)項目，完善我市居家養(yǎng)老服務(wù)體系，推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的社會化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對我市對開展公益、公眾性服務(wù)的50家品牌養(yǎng)老服務(wù)單位予以資助和獎勵。

　　8、為有需求的失智老年人配備防走失手環(huán)項目支出490萬元，主要內(nèi)容是：為解決失智老年人的走失問題，保障失智老年人的人身安全，免除家庭及子女的擔(dān)憂，為9800名失智老年人配備防走失手環(huán)。

　　9、社會辦養(yǎng)老床位運(yùn)營資助項目支出11,138.265萬元，主要內(nèi)容是：按照《社會力量興辦非營利性社會福利機(jī)構(gòu)運(yùn)營資助辦法》，以轉(zhuǎn)移支付的方式對各區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營進(jìn)行資助，改善社會辦福利機(jī)構(gòu)的運(yùn)營狀況。

　　10、低保失能老年人入住機(jī)構(gòu)補(bǔ)助項目支出343萬元，主要內(nèi)容是：對接收本市城鄉(xiāng)低保家庭生活不能完全自理老年人入住的定點社會福利機(jī)構(gòu)給予機(jī)構(gòu)補(bǔ)助，解決低收入家庭失能老年人的生活照料困難。

　　11、社會辦托老所全托床位運(yùn)營補(bǔ)貼項目支出800萬元，主要內(nèi)容是：對本市行政區(qū)域內(nèi)為老年人提供24小時托養(yǎng)服務(wù)的民辦或公辦民營的托老所按照運(yùn)營床位給予補(bǔ)貼，加大對社會力量投資社區(qū)托老服務(wù)領(lǐng)域的引導(dǎo)和扶持力度。

　　12、居家養(yǎng)老服務(wù)券結(jié)算補(bǔ)助項目支出28,800萬元，主要內(nèi)容是：為具有北京戶籍的80周歲及以上老年人發(fā)放養(yǎng)老(助殘)券，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月100元。

　　13、95周歲及以上老年人補(bǔ)助醫(yī)療項目支出1,000萬元，主要內(nèi)容是：對符合補(bǔ)助條件的本市戶籍95周歲及以上老年人，報銷醫(yī)療費(fèi)用中個人按比例應(yīng)負(fù)擔(dān)費(fèi)用，減輕高齡老年人的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

　　(三)2015年養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展專項資金使用效果。

　　2015年“養(yǎng)老專項”的實施，推動進(jìn)一步提升北京市養(yǎng)老服務(wù)水平，在一定程度上滿足老年人(殘疾人)日益增長的服務(wù)需求，完善了社會養(yǎng)老保障體系，健全了社會化的養(yǎng)老助殘服務(wù)體系，為今后養(yǎng)老助殘事業(yè)持續(xù)、深入、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

　　(四)2015年資金支出明細(xì)表

2015年養(yǎng)老助殘服務(wù)事業(yè)發(fā)展專項資金支出明細(xì)表

• 附件：北京市民政局2015年度部門決算報表