2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市環(huán)境保護(hù)局是負(fù)責(zé)本市環(huán)境保護(hù)工作的市政府組成部門，主要職責(zé)為：

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，建立健全環(huán)境保護(hù)制度；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；擬訂地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和國家規(guī)定項(xiàng)目以外的地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

　　2.負(fù)責(zé)本市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭組織協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)推動(dòng)與周邊省區(qū)市區(qū)域、流域污染防治工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域的污染防治工作；協(xié)調(diào)解決區(qū)縣之間的區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛。

　　3.承擔(dān)落實(shí)本市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施排污許可證制度；督查、督辦、核查有關(guān)部門、單位和各區(qū)縣污染減排任務(wù)完成情況；實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，負(fù)責(zé)總量減排考核并公布考核結(jié)果。

　　4.負(fù)責(zé)提出本市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模及項(xiàng)目安排建議；參與編制總體規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃；負(fù)責(zé)環(huán)境形勢(shì)綜合分析。

　　5.負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；負(fù)責(zé)限期治理、排污申報(bào)登記、排污收費(fèi)等制度的實(shí)施；參與促進(jìn)清潔生產(chǎn)；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境保護(hù)綜合整治工作。

　　6.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托，對(duì)本市重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；按有關(guān)規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目主體工程與環(huán)境保護(hù)設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收；受環(huán)境保護(hù)部委托對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)進(jìn)行管理。

　　7.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃；組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況評(píng)估工作；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)保護(hù)工作；組織對(duì)新建自然保護(hù)區(qū)提出審批意見，依法對(duì)各類自然保護(hù)區(qū)的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　8.負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂輻射安全相關(guān)政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處置；監(jiān)督管理核技術(shù)利用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)廢棄的放射源、放射性廢物處置進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的核設(shè)施管理。

　　9.負(fù)責(zé)本市環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)等環(huán)境信息。

　　10.開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范；推動(dòng)環(huán)境保護(hù)科研成果和技術(shù)應(yīng)用；促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流。研究提出國際環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議；負(fù)責(zé)與有關(guān)國家、地區(qū)、國際組織間的環(huán)境保護(hù)合作事項(xiàng)；參與應(yīng)對(duì)氣候變化等工作；受市政府和環(huán)境保護(hù)部委托處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

　　12.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要并組織實(shí)施；組織開展環(huán)境新聞宣傳工作；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的宣傳教育工作；推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與環(huán)境保護(hù)。

　　13.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查區(qū)縣污染防治、生態(tài)保護(hù)和執(zhí)法監(jiān)察等工作。

　　14.承辦市政府交辦的其他工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市環(huán)境保護(hù)局所屬單位14個(gè)，其中行政單位1個(gè)、全額事業(yè)單位12個(gè)、差額事業(yè)單位1個(gè)。

　　北京市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)(本級(jí))，行政單位，編碼030102

　　北京市環(huán)保局機(jī)關(guān)服務(wù)中心，全額事業(yè)，編碼030203

　　北京市輻射安全技術(shù)中心，全額事業(yè)，編碼030204

　　北京市固體廢物管理中心，全額事業(yè)，編碼030205

　　北京市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心，全額事業(yè)，編碼030206

　　北京市環(huán)境信息中心，全額事業(yè)，編碼030208

　　北京市機(jī)動(dòng)車排放管理中心，全額事業(yè)，編碼030209

　　北京市環(huán)境保護(hù)宣傳中心，全額事業(yè)，編碼030210

　　北京市城市放射性廢物管理中心，全額事業(yè)，編碼030211

　　北京市環(huán)境影響評(píng)估評(píng)價(jià)中心，全額事業(yè)，編碼030212

　　北京市環(huán)境保護(hù)局離退休干部服務(wù)中心，全額事業(yè)，編碼030213

　　北京市環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心，全額事業(yè)，編碼030214

　　北京市環(huán)境保護(hù)投訴舉報(bào)電話咨詢中心，全額事業(yè)，編碼030215

　　北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院，差額事業(yè)，編碼030303

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)186476.83萬元，其中：本年收入168579.07萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額14.01萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17883.75萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入160998.63萬元，占收入合計(jì)的95.50%；事業(yè)收入5975.92萬元，占收入合計(jì)的3.54%；其他收入1604.52萬元，占收入合計(jì)的0.95%。

　　2015年度本年支出合計(jì)153176.84萬元，其中：基本支出24658.63萬元，占支出合計(jì)的16.10%；項(xiàng)目支出128518.21萬元，占支出合計(jì)的83.90%。

　　2015年結(jié)余分配56.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33243.71萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145439.97萬元，主要用于以下方面：教育支出88.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；科學(xué)技術(shù)支出7175.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2135.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5443.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.74%；節(jié)能環(huán)保支出130597萬元，占本年財(cái)政撥款支出89.79%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算88.46萬元，比2015年年初預(yù)算減少22.39萬元，下降20.20%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算88.46萬元，比2015年年初預(yù)算減少22.39萬元，下降20.20%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。

　　(2)“科學(xué)技術(shù)”(類)2015年度決算7175.80萬元，比2015年年初預(yù)算增加1731.44萬元，增長31.80%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算7175.80萬元，比2015年年初預(yù)算增加1731.44萬元，增長31.80%。主要原因是環(huán)科院年中實(shí)施了本年度橫縱向科研課題項(xiàng)目。

　　(3)“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算2135.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加174.73萬元，增長8.91%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算2135.08萬元，比2015年年初預(yù)算增加174.73萬元，增長8.91%。主要原因?yàn)槟曛腥藛T正常變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

　　(4)“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算5443.65萬元，比2015年年初預(yù)算減少2625.97萬元，下降32.54%。其中：

　　“公共衛(wèi)生”(款)2015年度決算2665萬元，比2015年年初預(yù)算減少4535萬元，下降62.99%。本年預(yù)算安排局本級(jí)醫(yī)廢-2015年度醫(yī)療廢物處置項(xiàng)目實(shí)際項(xiàng)目資金到位2665萬元，主要原因是今年我市醫(yī)療廢物處置方式、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，節(jié)約了財(cái)政資金。

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算849.40萬元，比2015年年初預(yù)算減少20.22萬元，下降2.33%。主要原因?yàn)槟曛腥藛T正常變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(款)2015年度決算1929.25萬元，比2015年年初預(yù)算增加1929.25萬元，增長100%。主要原因是該資金科目本年度無預(yù)算安排，局本級(jí)醫(yī)療廢物處置成本補(bǔ)貼資金項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施，本年度消化了上年結(jié)轉(zhuǎn)。

　　(5)“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2015年度決算130597萬元，比2015年年初預(yù)算增加74670.29萬元，增長133.52%。其中：

　　“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”(款)2015年度決算10454.41萬元，比2015年年初預(yù)算增加1528.86萬元，增長17.13%。主要原因?yàn)槟曛腥藛T正常變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

　　“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”(款)2015年度決算2507.12萬元，比2015年年初預(yù)算增加72.13萬元，增長2.96%。主要原因?yàn)槟曛腥藛T正常變動(dòng)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)調(diào)整。

　　“污染防治”(款)2015年度決算85708.97萬元，比2015年年初預(yù)算增加66499.41萬元，增長346.18%。主要原因?yàn)槲揖重瀼芈鋵?shí)2013-2017清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃及節(jié)能減碳的各項(xiàng)措施任務(wù)；2015年在壓減燃煤、控車減油、治污減排、清潔降塵和綜合保障五方面加大資金的保障力度；配合出臺(tái)燃煤鍋爐改造補(bǔ)助提標(biāo)政策、大氣污染防治技改支持政策、高污染企業(yè)退出鼓勵(lì)等政策，安排減排獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、燃煤鍋爐清潔能源改造補(bǔ)助項(xiàng)目、醫(yī)療廢物處置成本補(bǔ)貼項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)污染治理及資源化綜合循環(huán)利用補(bǔ)助等大額專項(xiàng)資金；本年度我局承擔(dān)了對(duì)老舊車更新淘汰發(fā)放社會(huì)補(bǔ)助資金的工作。

　　“自然生態(tài)保護(hù)”(款)2015年度決算35.87萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.96萬元，下降2.61%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

　　“能源節(jié)約利用”(款)2015年度決算18120.95萬元，比2015年年初預(yù)算增加18120.95萬元，增長100%。主要原因是我局所屬監(jiān)測(cè)中心年中實(shí)施北京市大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目、PM2.5等重點(diǎn)大氣污染物監(jiān)測(cè)能力建設(shè)(2015年)項(xiàng)目。

　　“污染減排”(款)2015年度決算13676.59萬元，比2015年年初預(yù)算減少11549.93萬元，下降45.78%。主要原因?yàn)槟曛协h(huán)保工作形勢(shì)發(fā)生變化，部分資金調(diào)整用于支持我市南部四區(qū)大氣污染治理工作。

　　“其他節(jié)能環(huán)保支出”(款)2015年度決算93.08萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.19萬元，下降0.20%。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1.68萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.68萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算1.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加1.68萬元，增長100%。其中：

　　“國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2015年度決算1.68萬元，比2015年年初預(yù)算增加1.68萬元，增長100%。主要原因是本年度該資金科目無預(yù)算安排，我局所屬監(jiān)測(cè)中心世行二期還貸款項(xiàng)目本年度繼續(xù)實(shí)施，消化了上年結(jié)轉(zhuǎn)

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出23378.41萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市環(huán)境保護(hù)局　　　                                                                 單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市環(huán)境保護(hù)局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位、12個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)431.38萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算475.00萬元減少43.62萬元。其中：　

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)78.66萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)79.38萬元減少0.72萬元。本年出國人員總?cè)藬?shù)有所減少，且出國人員經(jīng)費(fèi)中有部分是外方負(fù)擔(dān)。2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于考察國外大氣污染控制方面的政策和措施、進(jìn)行友好城市交流、執(zhí)行冬奧會(huì)相關(guān)學(xué)習(xí)任務(wù)、參加國際環(huán)境保護(hù)合作會(huì)議及進(jìn)行環(huán)境保護(hù)方面主題培訓(xùn)。2015年組織因公出國(境)團(tuán)組33個(gè)、121人次，人均因公出國(境)費(fèi)用0.65萬元。人均成本下降主要由于出國人員中，有部分人員費(fèi)用由外方負(fù)擔(dān)、我單位自組團(tuán)形式以及其他參團(tuán)單位加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)支持力度。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)8.07萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)4.96萬元，國(境)外接待費(fèi)3.11萬元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)12.84萬元減少4.77萬元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制招待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于境內(nèi)環(huán)保工作交流、監(jiān)督檢查和國際交流等接待事項(xiàng)。其中：國內(nèi)公務(wù)接待35批次，國內(nèi)公務(wù)接待371人次；國(境)外公務(wù)接待50批次，國(境)外公務(wù)接待195人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)344.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)382.78萬元減少38.13萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)344.65萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)382.78萬元減少38.13萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油161.95萬元，公務(wù)用車維修77.63萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)65.24萬元，公務(wù)用車其他支出39.83萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車143輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.41萬元。未發(fā)生公務(wù)用車購置。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年北京市環(huán)境保護(hù)局本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，合計(jì)552.95萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市環(huán)境保護(hù)局政府采購支出總額32346.81萬元，其中：政府采購貨物支出23563.06萬元，政府采購工程支出142.58萬元，政府采購服務(wù)支出8641.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額16511.27萬元，占政府采購支出總額的51.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額286.68萬元，占政府采購支出總額的0.89%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額112905.07萬元，其中：汽車165輛，6123.40萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備43臺(tái)(套)，26157.66萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金資金政策情況。

　　1.資金設(shè)立情況

　　1999年，按照市政府的統(tǒng)一部署，北京市設(shè)立了大氣治理與環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于環(huán)境污染防治和生態(tài)保護(hù)與建設(shè)。2007年，我市設(shè)立了節(jié)能減排專項(xiàng)資金，用于落實(shí)國家及本市節(jié)能減排政策，支持原有渠道難以覆蓋、支持力度不夠或問題比較突出的節(jié)能減排重點(diǎn)工作。2012年，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，將大氣治理與環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金和節(jié)能減排專項(xiàng)資金合并為節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(以下簡稱“專項(xiàng)資金”)，由市環(huán)保局、市發(fā)展改革委和市財(cái)政局主管。2015年，專項(xiàng)資金緊緊圍繞清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃及節(jié)能減碳任務(wù)的落實(shí)，有力支持全市各部門實(shí)施了節(jié)能減碳、污染防治的各項(xiàng)重點(diǎn)措施，同時(shí)，專項(xiàng)資金也帶動(dòng)了社會(huì)投資，起到了引導(dǎo)和放大作用。

　　2.資金決策機(jī)制

　　專項(xiàng)資金的管理遵循計(jì)劃先行、統(tǒng)籌安排、績效導(dǎo)向、科學(xué)監(jiān)管的原則，充分體現(xiàn)專項(xiàng)資金的公益性、充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。專項(xiàng)資金的重大決策目前實(shí)行會(huì)商制度，由市財(cái)政局、市發(fā)展改革委、市環(huán)保局共同牽頭組織召開會(huì)商會(huì)議，相關(guān)行業(yè)主管部門參加，實(shí)行專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌管理，具體會(huì)商內(nèi)容包括研究確定年度項(xiàng)目申報(bào)指南、資金規(guī)模、支持方式和標(biāo)準(zhǔn)、審議年度資金使用計(jì)劃等。資金現(xiàn)采取財(cái)政補(bǔ)助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)和貸款貼息等支持方式，重視推進(jìn)使用方式的創(chuàng)新。

　　3.項(xiàng)目遴選辦法

　　專項(xiàng)資金支持節(jié)能與降耗、污染減排與環(huán)境治理、生態(tài)保護(hù)和建設(shè)、應(yīng)對(duì)氣候變化等節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域相關(guān)工作。重點(diǎn)支持清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃、節(jié)能減排財(cái)政政策綜合示范措施任務(wù)的落實(shí)。專項(xiàng)資金由市環(huán)保局、市發(fā)展改革委根據(jù)市委、市政府關(guān)于節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)的工作要求，確定年度資金支持重點(diǎn)和投入方向，推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，建立專項(xiàng)資金備選項(xiàng)目庫，并針對(duì)重要類型項(xiàng)目的統(tǒng)籌申報(bào)與管理，制定出臺(tái)了多項(xiàng)針對(duì)具體項(xiàng)目的資金管理辦法。另外，對(duì)于“一事一議”項(xiàng)目，全部委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目評(píng)審論證，確保項(xiàng)目依據(jù)充分，績效明確，投資合理。(內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)立時(shí)間、決策使用、項(xiàng)目遴選等簡單情況)

　　(二)2015年節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金支出決算總體情況及重點(diǎn)項(xiàng)目支出情況

　　2015年節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金支出決算為299021.61萬元，重點(diǎn)支持了壓減燃煤、減車控油、治污減排、節(jié)能降耗、綜合保障等五個(gè)方面，具體情況如下：

　　煤煙型污染治理項(xiàng)目

　　2015年，煤煙型污染治理項(xiàng)目主要為燃煤鍋爐清潔能源改造項(xiàng)目，資金支出決算為40870.00萬元。

　　機(jī)動(dòng)車污染防治項(xiàng)目

　　2015年，圍繞老舊機(jī)動(dòng)車淘汰等方面安排了2個(gè)項(xiàng)目，資金支出決算為34956.28萬元。其中老舊機(jī)動(dòng)車淘汰補(bǔ)貼項(xiàng)目2114.01萬元，新能源車推廣項(xiàng)目32842.27萬元。

　　污染源減排及生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目

　　2015年，圍繞污染源減排及生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面安排了3個(gè)項(xiàng)目，資金支出決算為119244.52萬元。其中南四區(qū)市級(jí)大氣污染治理專項(xiàng)資金113628.38萬元，環(huán)保技術(shù)改造及新技術(shù)示范推廣項(xiàng)目3380.00萬元，危險(xiǎn)廢物處置財(cái)政補(bǔ)助資金2236.14萬元。

　　提升全市節(jié)能基礎(chǔ)能力和節(jié)能管理水平項(xiàng)目

　　2015年，我市堅(jiān)持“內(nèi)涵促降”與“結(jié)構(gòu)促降”協(xié)同推動(dòng)，深入推進(jìn)節(jié)能降耗工作，為強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，切實(shí)推動(dòng)節(jié)能減碳工作由“以退促降、結(jié)構(gòu)促降”向“內(nèi)涵促降、系統(tǒng)促降”轉(zhuǎn)變，全面強(qiáng)化基礎(chǔ)能力建設(shè)，我市共安排5個(gè)項(xiàng)目，資金支出決算為98763.15萬元，其中節(jié)能減碳工程建設(shè)項(xiàng)目23024.03萬元，節(jié)能減碳基礎(chǔ)能力體系建設(shè)項(xiàng)目2947.69萬元，大型公共建筑能耗對(duì)比及能效評(píng)價(jià)系統(tǒng)研究項(xiàng)目181.82萬元，農(nóng)宅抗震節(jié)能改造項(xiàng)目68817.30萬元，綠色建筑生態(tài)示范區(qū)建設(shè)和綠色建筑標(biāo)識(shí)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金3792.31萬元。

　　綜合保障能力建設(shè)項(xiàng)目

　　2015年安排綜合保障能力建設(shè)3個(gè)項(xiàng)目，資金支出決算為5187.66萬元。其中《北京城市環(huán)境總體規(guī)劃》研究項(xiàng)目1384.14萬元，低排放區(qū)和排污擁堵收費(fèi)技術(shù)研究項(xiàng)目1403.52萬元，交通領(lǐng)域節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)平臺(tái)二期項(xiàng)目2400萬元。

　　(三)2015年節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金使用效果

　　2015年專項(xiàng)資金的安排和使用，有力支持了國家《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》及《2013-2017年清潔空氣行動(dòng)計(jì)劃》的貫徹實(shí)施，取得了顯著的節(jié)能減排效果，發(fā)揮了重要的引導(dǎo)放大作用。

　　2015年，全市四項(xiàng)主要污染物排放量繼續(xù)下降，全市二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮的排放量與2010年比分別削減了31.81%、30.39%、19.34%和24.96%，完成國家下達(dá)的“十二五”總量削減目標(biāo)。

　　2015年，全市空氣中的細(xì)顆粒物(PM2.5)年均濃度為80.60微克/立方米，同比下降6.20%。二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入顆粒物(PM10)年均濃度分別同比分別下降38.10%、11.80%、12.30%?？諝赓|(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù)186天，較2014年增加14天，其中一級(jí)優(yōu)的天數(shù)增加13天。圓滿完成了兩大活動(dòng)空氣質(zhì)量保障任務(wù)，造就了“世錦賽藍(lán)”和“閱兵藍(lán)”。

　　(四)2015年資金支出明細(xì)表

2015年節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金支出明細(xì)表

• 附件：北京市環(huán)境保護(hù)局2015年度部門決算報(bào)表