2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　我校是1991年經(jīng)市編辦批準(zhǔn)成立的全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是承擔(dān)市直機關(guān)系統(tǒng)的處級干部理論培訓(xùn)、各類專題培訓(xùn)班及副處級公務(wù)員任職培訓(xùn)及專職黨務(wù)干部培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)和干部崗位技能培訓(xùn)等任務(wù)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計2841.25萬元，其中：本年收入2458.48萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額66.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余316.59萬元。在本年收入中，財政撥款收入2301.40萬元，占收入合計的93.61%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入21.93萬元，占收入合計的0.89%；經(jīng)營收入133.62萬元，占收入合計的5.44%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入1.54萬元，占收入合計的0.06%。

　　2015年度本年支出合計2474.98萬元，其中：基本支出1491.97萬元，占支出合計的60.28%；項目支出849.92萬元，占支出合計的34.34%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出133.09萬元，占支出合計的5.38%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。

　　2015年結(jié)余分配2.06萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.21萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2250.85萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2250.85萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2015年度決算2250.85萬元，比2015年年初預(yù)算減少50.55萬元，下降2.20%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算2250.85萬元，比2015年年初預(yù)算減少50.55萬元，下降2.20%。主要原因：項目經(jīng)費中處級副職公務(wù)員任職培訓(xùn)班學(xué)員人數(shù)少于計劃人數(shù)，境外培訓(xùn)項目未能成行，購買的部分設(shè)備政府采購價格下調(diào)等。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　不涉及該類支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1491.97萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨?！　?　                                       　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.00萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算28.13萬元減少8.13萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)0.00萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)6.29減少6.29萬元。主要原因：2015年預(yù)計參加的赴境外培訓(xùn)團組未能成行。

　　2、公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)0.24萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)接待費主要用于工程監(jiān)理人員、工委對口支援單位機關(guān)黨建工作座談會、工委宣傳部講演團人員公務(wù)餐等。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待80人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)19.75萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少1.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0.00萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)19.75萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)21.60減少1.85萬元，主要原因：雖因車輛老舊導(dǎo)致維修成本上升，但我校加強了車輛管理，使得總成本下降。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9.72萬元，公務(wù)用車維修6.98萬元，公務(wù)用車保險2.02萬元，公務(wù)用車其他支出1.03萬元。2015年實有公務(wù)用車8輛，車均運行維護費2.47萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不涉及該類支出。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校政府采購支出187.41萬元，其中；政府采購貨物支出127.85萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出59.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額187.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額90.87萬元，占政府采購支出總額的48.49%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額8770.18萬元，其中：汽車8輛，257.64萬元；無單價200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本部門不涉及該類支出。

• 附件：中共北京市委市直屬機關(guān)工作委員會黨校2015年度部門決算報表