2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，1994年12月經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)為正處級事業(yè)單位(京編事字【1994】212號文件)，經(jīng)費(fèi)由北京市財政全額撥款。是北京唯一一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職能是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應(yīng)往屆畢業(yè)生，進(jìn)行以學(xué)歷教育、專業(yè)技能培訓(xùn)為主的中等職業(yè)學(xué)校。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位決算單位一家，北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計4972.11萬元，其中：本年收入4392.95萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余579.16萬元。在本年收入中，財政撥款收入4151.36萬元，占收入合計的94.50%；上級補(bǔ)助收入4.00萬元，占收入合計的0.09%；事業(yè)收入112.86萬元，占收入合計的2.57%；其他收入124.73萬元，占收入合計的2.84%。
2015年度本年支出合計4840.53萬元，其中：基本支出3551.94萬元，占支出合計的73.38%；項目支出1288.58萬元，占支出合計的26.62%。
2015年結(jié)余分配20.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.89萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4232.93萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出4232.93萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算4232.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加643.79萬元，增長17.94%。其中：“職業(yè)教育”(款)2015年度決算4232.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加643.79萬元，增長17.94%。主要原因是：落實物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革等政策。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2944.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款合計 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計 | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險 | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 21.65 | 0 | 2.28 | 0 | 19.36 | 12.00 | 7.36 | 0 | 0 |
2015年決算 | 20.39 | 0 | 1.03 | 0 | 19.36 | 12.00 | 7.36 | 0 | 0 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)20.39萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算21.65萬元減少1.26萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.03萬元，其中：國內(nèi)接待費(fèi)1.03萬元。2015年決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)2.28萬元，減少1.25萬元。主要原因：嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待用餐。其中：國內(nèi)公務(wù)接待27批次，國內(nèi)公務(wù)接待315人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)19.36萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)19.36萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.00萬元，公務(wù)用車維修7.36萬元。2015年實有公務(wù)用車7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
2015年北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額450.81萬元，其中：政府采購貨物支出132.98萬元，政府采購工程支出317.83萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額394.81萬元，占政府采購支出總額的87.58%，授予小微企業(yè)合同金額56.00萬元，占政府采購支出總額的12.42%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額7290.51萬元，其中：汽車7輛，276.12萬元；單價200萬元以上的設(shè)備2臺(套)，492萬元。