2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱市工商聯(lián))是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的、以非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征。依據(jù)章程規(guī)定，市工商聯(lián)的主要職責(zé)是：加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁；依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和維護(hù)。為履職盡責(zé)，市工商聯(lián)設(shè)立了會(huì)員管理、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、調(diào)查研究、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣教培訓(xùn)、光彩事業(yè)及法律服務(wù)等11個(gè)處室。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門決算單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)1個(gè)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)3296.49萬元，其中：本年收入3277.21萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.28萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入3136.73萬元，占收入合計(jì)的95.71%；其他收入140.49萬元，占收入合計(jì)的4.29%。

　　2015年度本年支出合計(jì)3005.85萬元，其中：基本支出2624.44萬元，占支出合計(jì)的87.31%；項(xiàng)目支出381.4萬元，占支出合計(jì)的12.69%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290.65萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2990.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2163.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出72.34%；教育支出20.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出685.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出22.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出121.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.05%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算2163.2萬元，比2015年年初預(yù)算增加201.23萬元，增長(zhǎng)10.26%。其中：

　　“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2015年度決算2163.2萬元，比2015年年初預(yù)算增加201.23萬元，增長(zhǎng)10.26%。主要原因：物業(yè)、取暖、養(yǎng)老保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、“教育支出”2015年度決算20.15萬元，比2015年年初預(yù)算減少15.86萬元，下降44.05%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算20.15萬元，比2015年年初預(yù)算減少15.86萬元，下降44.05%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮培訓(xùn)成本。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算685.91萬元，比2015年年初預(yù)算增加103.81萬元，增長(zhǎng)17.83%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算643.12萬元，比2015年年初預(yù)算增加61.02萬元，增長(zhǎng)10.48%。主要原因：離退休人員工資增加61.02萬元。

　　“撫恤”2015年度決算42.79萬元，比2015年年初預(yù)算增加42.79萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：追加去世人員撫恤金。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算121.14萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算121.14萬元，與2015年年初預(yù)算持平。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2624.44萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

 單位名稱：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)                                                     單位：萬元

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)39.27萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算83.38萬元減少44.11萬元。其中：

　　1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)15.6萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)19.2萬元減少3.6萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約要求，壓縮團(tuán)組和出訪人次，控制支出。2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于商會(huì)交流、企業(yè)走訪調(diào)研，2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、5人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)3.12萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.13萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.78萬元減少4.65萬元。主要原因：減少公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待中日韓青年交流會(huì)人員。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待15人，其中：國(guó)(境)外公務(wù)接待1批次，國(guó)(境)外公務(wù)接待15人次。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)23.54萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)59.4萬元減少35.86萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)23.54萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)59.4萬元減少35.86萬元，主要原因：減少公務(wù)用車支出和公車改革。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修10.01萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.42萬元，公務(wù)用車其他支出4.11萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車17輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)269.024034萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額127.35萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出127.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.12萬元，占政府采購(gòu)支出總額的23.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.41萬元，占政府采購(gòu)支出總額的16.03%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額8158.46萬元，其中：汽車17輛，364.58萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度部門決算報(bào)表