2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院承擔(dān)著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)會(huì)金融、信息管理和社區(qū)服務(wù)高等職業(yè)教育，相關(guān)成人學(xué)歷教育、相關(guān)中等職業(yè)教育、相關(guān)廣播電視教育，黨員理論教育及農(nóng)村管理干部培訓(xùn)、相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)科研信息和技術(shù)咨詢。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2015年決算包含9個(gè)單位分別是：北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院高職部、中專部、成教部、北苑分院、清河分院及北京市農(nóng)村實(shí)用技術(shù)服務(wù)中心、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院實(shí)訓(xùn)管理中心、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)60482.74萬元，其中：本年收入51065.58萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額251.06萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9166.10萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入45592.15萬元，占收入合計(jì)的89.28%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入2287.89萬元，占收入合計(jì)的4.48%；經(jīng)營收入1318.81萬元，占收入合計(jì)的2.58%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1866.73萬元，占收入合計(jì)的3.66%。

　　2015年度本年支出合計(jì)47413.44萬元，其中：基本支出30956.11萬元，占支出合計(jì)的65.29%；項(xiàng)目支出15432.51萬元，占支出合計(jì)的32.55%；上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出1024.82萬元，占支出合計(jì)的2.16%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　2015年結(jié)余分配1144.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11925.23萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43596.84萬元，主要用于以下方面：教育支出40561.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.04%；科學(xué)技術(shù)支出29.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3005.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.89%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”2015年度決算40561.76萬元，比2015年年初預(yù)算減少293.20萬元，下降0.72%。其中：

　　“職業(yè)教育”2015年度決算39793.27萬元，比2015年年初預(yù)算減少234.46萬元，下降0.59%。主要原因：我單位積極執(zhí)行國家降低運(yùn)行成本、厲行節(jié)約反對浪費(fèi)政策，將基本運(yùn)行支出降到最低。

　　“廣播電視教育”2015年度決算208.8萬元，比2015年年初預(yù)算減少41.75萬元，下降16.66%。主要原因是2015年獎(jiǎng)金在年底考核后發(fā)放，沒有預(yù)先支付；由于我院特殊的管理體制，北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校沒有社保帳戶，由學(xué)院統(tǒng)一支付。

　　“特殊教育”2015年度決算12.25萬元，比2015年年初預(yù)算增加12.25萬元，增長100%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增資形成的。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算21.51萬元，比2015年年初預(yù)算減少17萬元，下降44.14%。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行國家政策，嚴(yán)控培訓(xùn)規(guī)模及人數(shù)。

　　“教育費(fèi)附加安排的支出”2015年度決算525.93萬元，比2015年年初預(yù)算減少12.23萬元，下降2.27%。主要原因是我單位嚴(yán)格控制財(cái)政專項(xiàng)資金支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益最大化。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算29.85萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.15萬元，下降0.5%。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算29.85萬元，比2015年年初預(yù)算減少0.15萬元，下降0.5%。主要原因是我單位嚴(yán)格控制財(cái)政專項(xiàng)資金支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益最大化。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算3005.23萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中；

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算3005.23萬元，與2015年年初預(yù)算一致。支出內(nèi)容為離退休人員工資。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出29241.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院                                      　                                    單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院中專部、高職部、成教部、北苑分院、清河分院和北京市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校6個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)250.82萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算300.94萬元減少50.12萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)87.84萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)100.13萬元減少12.29萬元。主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市文件精神，積極壓縮出國經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控出國規(guī)模和人數(shù)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于學(xué)院師生赴韓國交流學(xué)習(xí)、蒙古國立大學(xué)、俄羅斯沃羅涅日國立農(nóng)業(yè)大學(xué)及德國、荷蘭交流學(xué)習(xí)等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組12個(gè)、53人次，人均因公出國(境)費(fèi)用1.66萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.92萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)37.17萬元減少36.25萬元。主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央和北京市文件精神，大力壓縮公務(wù)招待費(fèi)用，嚴(yán)控公務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)和人次。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他院校來我院交流學(xué)習(xí)，主要接待濟(jì)南工程職業(yè)學(xué)院考察學(xué)習(xí)、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院調(diào)研、荷蘭郎蒂斯教育集團(tuán)來校洽談合作事宜。公務(wù)接待23批次，公務(wù)接待113人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)162.06萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)163.64萬元減少1.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)162.06萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)163.64萬元減少1.58萬元，主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用規(guī)模，鼓勵(lì)職工外出辦事優(yōu)先乘坐公共交通工具，為首都的空氣質(zhì)量作出貢獻(xiàn)。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油49.30萬元，公務(wù)用車維修42.96萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)26.71萬元，公務(wù)用車其他支出43.08萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車46輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.52萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院政府采購支出11441.08萬元，其中；政府采購貨物支出5342.85萬元，政府采購工程支出5445.59萬元，政府采購服務(wù)支出652.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額1923.43萬元，占政府采購支出總額的16.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.51萬元，占政府采購支出總額的2.52%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額63533.85萬元，其中：汽車74輛，1696.23萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備3臺(套)，1573.02萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本單位本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院2015年度部門決算報(bào)表