2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　依據(jù)《地方志工作條例》、《北京市實(shí)施<地方志工作條例>辦法》和《北京市人民政府關(guān)于成立市地方志編纂委員會(huì)和印發(fā)市地方志工作規(guī)劃綱要的通知》(京政發(fā)〔1988〕98號(hào))，北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室為負(fù)責(zé)本市地方志工作的市政府直屬事業(yè)單位。北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)是：

　　1.擬訂本市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督。

　　2.制訂本市地方志書、地方綜合年鑒編纂規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.組織編纂本市地方志書和綜合年鑒，并負(fù)責(zé)組織審查驗(yàn)收。

　　4.搜集、整理、保存北京地方志資料，組織整理北京地區(qū)舊志，推動(dòng)方志理論研究。

　　5.組織開發(fā)利用地方志資源，開拓社會(huì)用志途徑。

　　6.組織開展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　7.指導(dǎo)北京地方志學(xué)會(huì)的工作。

　　8.負(fù)責(zé)《北京年鑒》設(shè)計(jì)、組稿、編審等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)縣及市屬修志單位編輯區(qū)縣年鑒及專業(yè)年鑒；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織修志單位年鑒的協(xié)作交流工作；負(fù)責(zé)《北京年鑒》的出版和發(fā)行工作。

　　9.從事地方志展覽展示工作，面向社會(huì)提供地方志咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等。

　　10.承辦市政府及北京市地方志編纂委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　本部門決算包括3各單位，即北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室本級(jí)及所屬2個(gè)二級(jí)單位，二級(jí)單位分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情信息中心)，3個(gè)單位全部為全額撥款事業(yè)單位。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)2888.49萬元，其中：本年收入2819.16萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額24.85萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.48萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入2535.52萬元，占收入合計(jì)的89.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入261.50萬元，占收入合計(jì)的9.27%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入22.14萬元，占收入合計(jì)的0.79%。

　　2015年度本年支出合計(jì)2673.91萬元，其中：基本支出1494.38萬元，占支出合計(jì)的55.89%；項(xiàng)目支出993萬元，占支出合計(jì)的37.14%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出186.53萬元，占支出合計(jì)的6.97%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　2015年結(jié)余分配74.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.61萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2460.43萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出2239.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出91%；教育支出3.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.52%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2015年度決算2239.03萬元，比2015年年初預(yù)算增加148.54萬元，增長7.11%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2015年度決算2239.03萬元，比2015年年初預(yù)算增加148.54萬元，增長7.11%。主要原因：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及政策性改革增加支出。

　　2.“教育支出”(類)2015年度決算3.16萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.21萬元，下降27.69%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2015年度決算3.16萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.21萬元，下降27.69%。主要原因：部分人員參加免費(fèi)培訓(xùn)。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算156.28萬元，比2015年年初預(yù)算增加20.83萬元，增長15.38%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算156.28萬元，比2015年年初預(yù)算增加20.83萬元，增長15.38%。主要原因：退休人員增加及退休工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算61.96萬元，比2015年年初預(yù)算減少11.91萬元，下降16.12%。

　　其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算61.96萬元，比2015年年初預(yù)算減少11.91萬元，下降16.12%。主要原因：人員減少及醫(yī)?；鶖?shù)變動(dòng)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出1469.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室                                                       單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬0個(gè)行政單位、3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.92萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算42.48萬元減少9.56萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)12.89萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)15.68萬元減少2.79萬元。主要原因：出訪地區(qū)較近，節(jié)約旅費(fèi)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴美加、臺(tái)灣考察交流地方志工作等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組2個(gè)、6人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.15萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.75萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)2.50萬元減少1.75萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待人次和標(biāo)準(zhǔn)。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來志辦及方志館參觀交流。公務(wù)接待49批次，公務(wù)接待198人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)19.27萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少5.03萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2015年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)19.27萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少5.03萬元，主要原因：厲行節(jié)約及年底車改封存4輛公務(wù)用車。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油9.51萬元，公務(wù)用車維修3.90萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.95萬元，公務(wù)用車其他支出1.91萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)74.46萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室政府采購支出549.59萬元，其中；政府采購貨物支出19.49萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出530.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額536.13萬元，占政府采購支出總額的97.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.69萬元，占政府采購支出總額的30.37%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額3418.09萬元，其中：汽車9輛，202.18萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京市地方志編纂委員會(huì)辦公室2015年度部門決算報(bào)表