2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有5家財政預(yù)算事業(yè)單位：

　　1、北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級

　　2、北京市儀器儀表高級技工學(xué)校(全額撥款事業(yè)單位)

　　3、中國-德國北京電器模具技術(shù)培訓(xùn)中心(全額撥款事業(yè)單位)

　　4、北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動站(差額撥款事業(yè)單位)

　　5、北京市儀器儀表工業(yè)總公司教育培訓(xùn)中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計8148.70萬元，其中：本年收入5965.32萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2183.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入5338.44萬元，占收入合計的89.49%；上級補助收入31.68萬元，占收入合計的0.53%；事業(yè)收入163.53萬元，占收入合計的2.74%；經(jīng)營收入162.23萬元，占收入合計的2.72%；其他收入269.45萬元，占收入合計的4.52%。

　　2015年度本年支出合計7316.89萬元，其中：基本支出5659.00萬元，占支出合計的77.34%；項目支出1499.15萬元，占支出合計的20.49%；經(jīng)營支出158.74萬元，占支出合計的2.17%。

　　2015年結(jié)余分配135.81萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余695.99萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6837.98萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出4117.45萬元，占本年財政撥款支出60.21%；科學(xué)技術(shù)支出1611.14萬元，占本年財政撥款支出23.56%；社會保障和就業(yè)支出772.93萬元，占財政撥款支出11.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.56萬元，占本年財政撥款支出1.21%；資源勘探信息等支出253.90萬元，占本年財政撥款支出3.71%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2015年度決算4117.45萬元，比2015年年初預(yù)算增加292.52萬元，增長7.65%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款，下同)2015年度決算3270.97萬元，比2015年年初預(yù)算增加232.61萬元，增長7.66%。主要原因：落實供暖費、物業(yè)費、養(yǎng)老保險改革等政策。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款，下同)2015年度決算846.48萬元，比2015年年初預(yù)算增加59.8萬元，增長7.62%。主要原因：落實供暖費、物業(yè)費、養(yǎng)老保險改革等政策。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算1611.14萬元，比2015年年初預(yù)算增加1611.14萬元，增長100%。其中：

　　“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2015年度決算1611.14萬元，比2015年年初預(yù)算增加1611.14萬元，增長100%。主要原因：京儀集團(tuán)本級落實轉(zhuǎn)制院所住房補貼政策，一次性支付上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1611.14萬元。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2015年度決算772.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加90.75萬元，增長13.30%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2015年度決算772.93萬元，比2015年年初預(yù)算增加90.75萬元，增長13.30%。主要原因：離退休人員增加供暖費、物業(yè)費及正常增資。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2015年度決算82.56萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.4萬元，下降2.82%。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算82.56萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.4萬元，下降2.82%。主要原因：離休醫(yī)藥統(tǒng)籌實際發(fā)生有所下降。

　　5、“資源勘探信息等支出”(類)2015年度決算253.91萬元，比2015年年初預(yù)算增加142.46萬元，增長124.46%。其中：

　　“資源勘探開發(fā)”(款)2015年度決算180萬元，比2015年年初預(yù)算增加180萬元，增長100%。主要原因：根據(jù)國防科工局國防軍工生產(chǎn)能力建設(shè)的需要，增加了軍用車載式質(zhì)譜儀的生產(chǎn)線改造項目投入。

　　“制造業(yè)”(款)2015年度決算73.91萬元，比2015年年初預(yù)算減少37.54萬元，下降37.55%。主要原因：按照全市工作安排，教培中心于2014年底被撤銷，因此相關(guān)支出減少。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5576.68萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司　　                                                            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　本部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護(hù)費開支單位包括所屬2個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)30.43萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算30.71萬元減少0.28萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)1.60萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1.88萬元減少0.28萬元。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。2015年公務(wù)接待費主要用于國內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待141批次，公務(wù)接待458人次。其中：國內(nèi)公務(wù)接待141批次，國內(nèi)公務(wù)接待458人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2015年決算數(shù)28.83萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費2015年決算數(shù)28.83萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)元持平。2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油17.64萬元，公務(wù)用車維修6.92萬元，公務(wù)用車保險2.56萬元，公務(wù)用車其他支出1.71萬元。2015年實有公務(wù)用車12輛，車均運行維護(hù)費2.4萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于此項支出的統(tǒng)計范圍。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出29.52萬元，其中；政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出29.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額15508.28萬元，其中：汽車12輛，235.45萬元；單價200萬元以上的設(shè)備3臺(套)，816.36萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項支出。