2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京廣播電視臺(tái)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，發(fā)展本市廣播電視事業(yè)，辦好廣播電視節(jié)目，辦好基于電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)男旅襟w視聽節(jié)目；按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)移動(dòng)電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內(nèi)容生產(chǎn)及播出工作；組織制作優(yōu)秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術(shù)；按照統(tǒng)一規(guī)劃負(fù)責(zé)本市有線電視及無線數(shù)字電視發(fā)射、傳輸網(wǎng)絡(luò)等的建設(shè)、管理、經(jīng)營等工作，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”條件下的廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展；推進(jìn)本臺(tái)廣播影視技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造步伐，努力提升廣播影視的科技水平；經(jīng)市政府授權(quán)，管理、經(jīng)營本臺(tái)的國有資產(chǎn)，并負(fù)責(zé)其保值增值；按照干部管理權(quán)限和分工，負(fù)責(zé)本臺(tái)機(jī)關(guān)及所屬單位的干部管理工作；承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本部門包括六家下屬差額撥款事業(yè)單位：
1、北京廣播電視臺(tái)本級(jí)
2、北京電視臺(tái)
3、北京人民廣播電臺(tái)
4、北京廣播電視報(bào)社
5、北京廣播電視臺(tái)服務(wù)中心
6、中華世紀(jì)壇藝術(shù)館
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)603925.77萬元，其中：本年收入501430.83萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額79133.48萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23361.46萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入99098.09萬元，占收入合計(jì)的19.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入18553.24萬元，占收入合計(jì)的3.7%；事業(yè)收入347531.09萬元，占收入合計(jì)的69.31%；經(jīng)營收入13萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入4.72萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入36230.69萬元，占收入合計(jì)的7.23%。
2015年度本年支出合計(jì)591717.63萬元，其中：基本支出419484.83萬元，占支出合計(jì)的70.89%；項(xiàng)目支出172185.57萬元，占支出合計(jì)的29.1%；經(jīng)營支出47.23萬元，占支出合計(jì)的0.01%。
2015年結(jié)余分配9842.18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2365.96萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117694.10萬元，主要用于以下方面：教育支出1.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%；文化體育與傳媒支出117412.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出280萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2015年度決算1.37萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.63萬元，下降65.75%。
其中：進(jìn)修及培訓(xùn)2015年度決算1.37萬元，比2015年年初預(yù)算減少2.63萬元，下降65.75%。主要原因是減少參加培訓(xùn)。
2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算117412.73萬元，比2015年年初預(yù)算增加30549.07萬元，增長35.17%。其中：
“文化”2015年度決算8593.65萬元，比2015年年初預(yù)算增加381.57萬元，增長4.65%。主要原因：增加了物業(yè)供暖費(fèi)補(bǔ)貼。
“廣播影視”2015年度決算85651.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加30159.59萬元，增長54.35%。主要原因：智慧媒體項(xiàng)目和高清二期項(xiàng)目使用去年結(jié)余資金1.73億元，年中追加基建項(xiàng)目高清二期2320萬元，年中追加節(jié)目制作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目878萬元，追加衛(wèi)視落地項(xiàng)目700萬元，年中追加養(yǎng)老保險(xiǎn)、物業(yè)供暖費(fèi)等。
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算23167.92萬元，比2015年年初預(yù)算增加7.92萬元，增長0.034%。主要原因：卡酷少兒頻道全國落地經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目使用去年結(jié)余資金7.92萬元。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算280萬元，與2015年年初預(yù)算一致。
“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算280萬元，與2015年年初預(yù)算一致，包括項(xiàng)目支出100萬元，基本經(jīng)費(fèi)支出180萬元。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度無此項(xiàng)支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出48273.88萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京廣播電視臺(tái) 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京廣播電視臺(tái)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
本單位不屬于三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、政府采購支出情況
2015年北京廣播電視臺(tái)政府采購支出5312.54萬元，其中；政府采購貨物支出2861.73萬元，政府采購工程支出2399.78萬元，政府采購服務(wù)支出51.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額5255.54萬元，占政府采購支出總額的99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額727,318.68萬元，其中：汽車726輛，16,571.54萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備96臺(tái)(套)，71,894.13萬元。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
本單位2015年度無此項(xiàng)支出。