中國共產(chǎn)黨北京市委員會前線雜志社2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　《前線》雜志是中共北京市委主管主辦的綜合性理論刊物，是加強全市黨的思想政治建設(shè)，指導各項工作的重要思想輿論工具?！肚熬€》始終堅持從現(xiàn)實生活中提出問題，從政治思想理論上回答問題，力求“解渴管用”為辦刊宗旨，以鮮明突出的理論性，思想性、權(quán)威性和指導性為辦刊方針。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　經(jīng)市機構(gòu)編制委員會辦公室批準，同意前線雜志社內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)：總編室、編輯一部、編輯二部、編輯三部、信息中心、通聯(lián)部、辦公室，由市委宣傳部分管，局級領(lǐng)導職數(shù)6名(其中：社長1名，主編1名，副主編4名)。處級領(lǐng)導職數(shù)12名，事業(yè)編制54名。經(jīng)費全額撥款。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計2309.93萬元，其中：本年收入2308.69萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.24萬元。在本年收入中，財政撥款收入1154.12萬元，占收入合計的50%；上級補助收入170萬元，占收入合計的7.36%；事業(yè)收入895.14萬元，占收入合計的38.77%；經(jīng)營收入24.36萬元，占收入合計的1.05%；其他收入65.07萬元，占收入合計的2.82%。

　　2015年度本年支出合計2079.49萬元，其中：基本支出1291.79萬元，占支出合計的62.12%；項目支出763.34萬元，占支出合計的36.71%；經(jīng)營支出24.36萬元，占支出合計的1.71%。

　　2015年結(jié)余分配201.85萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.58萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出1126.78萬元，主要用于以下方面：教育支出0.63萬元，占本年財政撥款支出0.05%；科學技術(shù)支出1126.15萬元，占本年財政撥款支出99.95%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算0.63萬元，比2015年年初預算減少2.514萬元，下降79.96%。其中：

　　“進修及培訓”2015年度決算0.63萬元，比2015年年初預算減少2.514萬元，下降79.96%。主要原因：厲行節(jié)約，降低培訓成本。

　　2、“科學技術(shù)支出”2015年度決算1126.15萬元，比2015年年初預算增加183.08萬元，增長19.41%。其中：

　　“社會科學研究機構(gòu)”2015年度決算1116.91萬元，比2015年年初預算增加181.86萬元，增長19.45%。主要原因：2015年基本經(jīng)費增加，養(yǎng)老保險、物業(yè)供暖費、住房補貼、一次性績效四項經(jīng)費共計207.91萬元。

　　“其他社會科學支出”2015年度決算9.24萬元，比2015年年初預算增加1.24萬元，增長15.5%。主要原因：2014年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.24萬元基本經(jīng)費。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1014.51萬元，其中：(1)工資福利支出為604.6萬元，商品和服務(wù)支出為76.27萬元，對個人和家庭的補助為333.64萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：中國共產(chǎn)黨北京市委員會前線雜志社        　                                     　單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實際支出數(shù)(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　前線雜志社部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)25.98萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算26.78萬元減少0.8萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)2.18萬元，比2015年年初預算數(shù)2.4萬元減少0.22萬元。主要原因：嚴格控制出國(境)費用；2015年因公出國(境)費用主要用于參加由中國期刊協(xié)會組織的“第五屆兩岸期刊研討會暨期刊展，2015年組織因公出國(境)團組1個、1人次，人均因公出國(境)費用2.18萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)0.22萬元，比2015年年初預算數(shù)0.80萬元減少0.58萬元。主要原因：嚴格控制公務(wù)接待費用。2015年公務(wù)接待費主要用于接待外省市黨刊來社學習交流。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待21人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)23.58萬元，與2015年年初預算數(shù)23.58萬元一致。其中，公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)23.58萬元，與2015年年初預算數(shù)23.58萬元一致。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9.37萬元，公務(wù)用車維修8.00萬元，公務(wù)用車保險3.92萬元，公務(wù)用車其他支出2.29萬元。2015年實有公務(wù)用車11輛，車均運行維護費2.14萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位不屬于行政經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　二、政府采購支出情況

　　2015年中國共產(chǎn)黨北京市委員會前線雜志社政府采購支出34.08萬元，其中；政府采購貨物支出5.71萬元，政府采購服務(wù)支出21.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額8萬元，占政府采購支出總額的38.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.04萬元，占政府采購支出總額的61.97%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額1721.89萬元，其中：汽車11輛，211.15萬元；無單價200萬元以上的設(shè)備。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　本單位不屬于大額專項資金統(tǒng)計范圍