2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　根據(jù)《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市食品藥品監(jiān)督管理體制改革方案〉的通知》(京辦發(fā)〔2013〕19號)和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于設(shè)立北京市食品藥品監(jiān)督管理局的通知》(京政辦發(fā)〔2013〕39號)，設(shè)立北京市食品藥品監(jiān)督管理局(簡稱市食品藥品監(jiān)管局)。市食品藥品監(jiān)管局是負(fù)責(zé)本市食品(含食品添加劑)、藥品(含中藥、民族藥)、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品(以下統(tǒng)稱為食品藥品)監(jiān)督管理的市政府直屬機(jī)構(gòu)，掛北京市食品藥品安全委員會辦公室牌子。

　　主要職責(zé)：

　　1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于食品藥品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品行政許可和監(jiān)督管理。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案并組織落實(shí)。實(shí)施食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。會同有關(guān)部門制定并組織實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計(jì)劃，參與制定食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.依法負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品的注冊和監(jiān)督管理。組織并監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品標(biāo)準(zhǔn)以及藥品、醫(yī)療器械分類管理制度。組織并監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。組織開展藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、處置工作。配合實(shí)施國家基本藥物制度。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，制定并實(shí)施中藥飲片炮制規(guī)范，組織實(shí)施中藥品種保護(hù)制度。

　　5.負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告的審批及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和藥品、醫(yī)療器械交易服務(wù)的資格審批及監(jiān)督管理。

　　6.負(fù)責(zé)執(zhí)行執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。

　　7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施食品藥品監(jiān)督管理的稽查制度，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

　　8.負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。負(fù)責(zé)醫(yī)藥物資儲備管理工作。

　　9.負(fù)責(zé)制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動食品藥品檢驗(yàn)檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

　　10.負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、信息發(fā)布、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。

　　11.承擔(dān)市食品藥品安全委員會日常工作。

　　12.承辦市政府及市食品藥品安全委員會交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市食品藥品監(jiān)督管理局實(shí)行垂直管理，全系統(tǒng)與財(cái)政有經(jīng)費(fèi)繳撥關(guān)系的單位共有86個，其中二級單位共有40個。二級單位包括：北京市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、北京市食品藥品稽查總隊(duì)、16個區(qū)縣食品藥品監(jiān)督管理局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)場地區(qū)及保稅區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局鐵路車站地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局天安門地區(qū)分局、北京市食品藥品監(jiān)督管理局燕山地區(qū)分局、北京市醫(yī)藥信息研究所、北京市食品藥品監(jiān)督管理局老干部活動中心、北京市藥品認(rèn)證管理中心、北京市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、北京市藥品審評中心、北京市執(zhí)業(yè)藥師注冊中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局投訴舉報(bào)中心、北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心、北京市食品藥品互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局宣傳教育中心、北京市醫(yī)療器械技術(shù)審評中心、北京市保健品化妝品技術(shù)審評中心、北京市食品藥品監(jiān)督管理局信息中心、北京市藥品檢驗(yàn)所、北京市醫(yī)療器械檢驗(yàn)所、北京市藥品包裝材料檢驗(yàn)所、北京市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)170802.75萬元，其中：本年收入158259.14萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額54.59萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12489.02萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入140595.91萬元，占收入合計(jì)的88.84%；經(jīng)營收入10563.62萬元，占收入合計(jì)的6.67%；其他收入7099.62萬元，占收入合計(jì)的4.49%。

　　2015年度本年支出合計(jì)152048.28萬元，其中：基本支出63102.91萬元，占支出合計(jì)的41.5%；項(xiàng)目支出80135.36萬元，占支出合計(jì)的52.7%；經(jīng)營支出8810.01萬元，占支出合計(jì)的5.8%。

　　2015年結(jié)余分配1755.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.29萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137408.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2288.94萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.66%；教育支出2384.04萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.74%；科學(xué)技術(shù)支出99.3萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會保障和就業(yè)支出1286.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出131349.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.59%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算2288.94萬元，比2015年年初預(yù)算增加2288.94萬元。其中：

　　“質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)”2015年度決算2288.94萬元，比2015年年初預(yù)算增加2288.94萬元。主要原因：使用上年結(jié)余繼續(xù)完成中央對食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)食品安全檢測能力建設(shè)支出。

　　2.“教育支出”2015年度決算2384.04萬元，比2015年年初預(yù)算減少594.58萬元，下降19.96%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算2384.04萬元，比2015年年初預(yù)算減少594.58萬元，下降19.96%。主要原因：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范培訓(xùn)費(fèi)管理，節(jié)約培訓(xùn)開支。

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算99.3萬元，比2015年年初預(yù)算增加99.3萬元。其中：

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”2015年度決算99.3萬元，比2015年年初預(yù)算增加99.3萬元。主要原因：市醫(yī)療器械檢驗(yàn)所綜合性醫(yī)療器械檢驗(yàn)基地二期工程費(fèi)用。

　　4.“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算1286.97萬元，比2015年年初預(yù)算增加276.24萬元，增長27.33%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1286.97萬元，比2015年年初預(yù)算增加276.24萬元，增長27.33%。主要原因：退休人員增加。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算131349.21萬元，比2015年年初預(yù)算增加17089.28萬元，增長14.96%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算200.03萬元，比2015年年初預(yù)算增加200.03萬元。主要原因：按規(guī)定使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付醫(yī)療保險。

　　“食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)”2015年度決算131149.18萬元，比2015年年初預(yù)算增加16889.25萬元，增長14.78%。主要原因：加大食品藥品安全監(jiān)(檢)測能力建設(shè)投入；增加食品安全檢驗(yàn)儀器設(shè)備購置；中央加大食品藥品安全投入資金。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)資金支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出62974.24萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市食品藥品監(jiān)督管理局　　　　                                                            單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市食品藥品監(jiān)督管理局為市垂直管理部門，因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬39個行政單位、43個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1848.26萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2184.89萬元減少336.63萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)132.56萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)135.63萬元減少3.07萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委實(shí)施意見，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算嚴(yán)格控制因公出國(境)審批及出國費(fèi)；2015年因公出國(境)費(fèi)用主要用于食品藥品醫(yī)療器械監(jiān)管相關(guān)公務(wù)，執(zhí)行食品藥品污染物監(jiān)測與風(fēng)險評估培訓(xùn)任務(wù)等方面，2015年組織因公出國(境)團(tuán)組6個、36人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.68萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.21萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)86.66萬元減少85.45萬元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委實(shí)施意見，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟省市食藥監(jiān)管部門等單位來京學(xué)習(xí)交流工作。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待151人次?！?/p>

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)1714.49萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1962.6萬元減少248.11萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)為0，與2015年年初預(yù)算一致，2015年未購置(更新)車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)1714.49萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)1962.6萬元減少248.11萬元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市委實(shí)施意見同時按照空氣污染治理的有關(guān)要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，控制車輛運(yùn)行維護(hù)支出，落實(shí)市級單位公務(wù)用車改革。食藥局全系統(tǒng)車輛主要用于全市監(jiān)督執(zhí)法工作。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油738.11萬元，公務(wù)用車維修458.95萬元，公務(wù)用車保險251.59萬元，公務(wù)用車其他支出265.84萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車599輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.86萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)8410.45萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市食品藥品監(jiān)督管理局政府采購支出21371.4萬元，其中；政府采購貨物支出10140.74萬元，政府采購工程支出4387.1萬元，政府采購服務(wù)支出6843.56萬元。在滿足機(jī)構(gòu)自身運(yùn)轉(zhuǎn)和提供公共服務(wù)基本需求的前提下，授予中小企業(yè)合同金額9223.66元，占政府采購支出總額的43.16%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　全系統(tǒng)固定資產(chǎn)總額139301.91萬元，其中：汽車631輛，11734.79萬元；單價200萬元以上的設(shè)備811臺(套)，53876.05萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)資金支出。

• 附件：北京市食品藥品監(jiān)督管理局2015年度部門決算報(bào)表