2015年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)[2008]12號(hào))、《市編辦關(guān)于同意天安門地區(qū)管理委員會(huì)成立宣傳信息處的函》(京編辦發(fā)[2011]202號(hào))和《市編辦關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心等有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行[2013]126號(hào))等文件精神，天安門地區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)運(yùn)行調(diào)度中心、7個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委。分別為：天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心下轄?wèi)?yīng)急協(xié)調(diào)處、宣傳信息處、綜合治理處；辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場(chǎng)管理處、旅游服務(wù)處、基本建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委。下屬5個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京會(huì)議中心(差額撥款事業(yè)單位)、北戴河干休所(差額撥款事業(yè)單位)。

　　根據(jù)《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號(hào)令)，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱天安門地區(qū)管委會(huì))是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：

　　(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

　　(二)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國(guó)旗活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。

　　(三)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會(huì)同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。

　　(四)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作。

　　(五)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　(六)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

　　(七)負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。

　　(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2015年度收入總計(jì)45930.09萬(wàn)元，其中：本年收入44097.86萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1832.23萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入21119.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的47.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入14.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%；經(jīng)營(yíng)收入22881.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的51.89%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入82.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.19%。

　　2015年度本年支出合計(jì)43739.93萬(wàn)元，其中：基本支出6053.20萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.84%；項(xiàng)目支出14652.41萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.50%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出23034.32萬(wàn)元，占支出合計(jì)的52.66%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　2015年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2190.17萬(wàn)元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19846.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6699.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出33.76%；教育支出51.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.26%；科學(xué)技術(shù)支出13.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；文化體育與傳媒支出2641.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出403.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.03%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出339.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4454.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出22.45%；其他支出5243.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出26.42%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算6699.78萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加543.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.84%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2015年度決算6692.85萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加537.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.72%。主要原因：年中追加預(yù)算，主要用于物業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、采暖補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)支出等。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2015年度決算6.94萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加6.94萬(wàn)元。主要原因：年中追加預(yù)算，主要用于火災(zāi)防控預(yù)警項(xiàng)目。

　　2.“教育支出”2015年度決算51.40萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少6.63萬(wàn)元，下降11.42%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算51.40萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少6.63萬(wàn)元，下降11.42%。主要原因：按照相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批和控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3.“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算13萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”2015年度決算13萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中追加預(yù)算，主要用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目。

　　4.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算2641.58萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加757.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.21%。其中：

　　“文化”2015年度決算985.20萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少368.83萬(wàn)元，下降27.24%。主要原因：國(guó)慶音樂(lè)會(huì)、陳列室建設(shè)資金等項(xiàng)目支出減少。

　　“文物”2015年度決算1656.39萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1126.39萬(wàn)元。主要原因：本年支出包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要用于文物保護(hù)(涉密項(xiàng)目)。

　　5.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2015年度決算403.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加57.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算403.04萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加57.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.50%。主要原因：本年增加退休人員，相應(yīng)增加支出。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算339.48萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少23.45萬(wàn)元，下降6.46%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算339.48萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少23.45萬(wàn)元，下降6.46%。

　　7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算4454.67萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加700.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.66%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2015年度決算4214.82萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加720.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.62%。主要原因：年中追加預(yù)算，主要用于物業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、采暖補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)支出等。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2015年度決算162.24萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加162.24萬(wàn)元。主要原因：本年支出包括上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要用于防控設(shè)施升級(jí)改造。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2015年度決算77.61萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算減少182.38萬(wàn)元，下降70.15%。主要原因：核減規(guī)范統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)。

　　8.“其他支出”2015年度決算5243.90萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1393.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。其中：

　　“其他支出”2015年度決算5243.90萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算增加1393.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.58%。主要原因：年中追加預(yù)算，主要用于排水系統(tǒng)工程建設(shè)等。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)資金支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說(shuō)明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出6043.20萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說(shuō)明

單位名稱：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì) 　　                                                      單位：萬(wàn)元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬2個(gè)行政單位、2個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.42萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算135.20萬(wàn)元減少62.78萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)6.50萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)22.30萬(wàn)元減少15.8萬(wàn)元。主要原因：我委根據(jù)相關(guān)文件和精神，嚴(yán)格控制出國(guó)人數(shù)和事項(xiàng)；2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴美國(guó)進(jìn)行為期21天的涉外應(yīng)急管理能力提升培訓(xùn)；2015年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)6.50萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)13.5萬(wàn)元減少13.50萬(wàn)元。主要原因：按照相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)65.92萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)99.4萬(wàn)元減少33.48萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2015年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元沒(méi)有變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)65.92萬(wàn)元，比2015年年初預(yù)算數(shù)99.40萬(wàn)元減少33.48萬(wàn)元，主要原因：公務(wù)用車改革車輛數(shù)量減少和車輛封存使用減少。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15.61萬(wàn)元，公務(wù)用車維修24.16萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.25萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出11.90萬(wàn)元。2015年實(shí)有公務(wù)用車37輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬(wàn)元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1199.19萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購(gòu)支出情況

　　2015年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出3805.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出791.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3013.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3805.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額224497.73萬(wàn)元，其中：汽車71輛，1686.07萬(wàn)元；單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備27臺(tái)(套)，22734.02萬(wàn)元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算報(bào)表