2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　北京市糧食局是負(fù)責(zé)本市糧食流通工作的市政府部門管理機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)8個處室，分別為：辦公室、調(diào)控處、政策法規(guī)處、儲備處、監(jiān)督檢查處、流通管理處、財(cái)務(wù)處和人事處。

　　部門職責(zé)主要有：

　　1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案；制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)管檢查制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　2、受北京市發(fā)展和改革委員會委托，研究擬訂本市糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3、研究提出本市現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；推動國有糧食企業(yè)改革。

　　4、承擔(dān)本市糧食市場的監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)糧食流通調(diào)控的具體工作；提出儲備糧的動用計(jì)劃并組織實(shí)施；研究提出糧食收購政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。

　　5、負(fù)責(zé)本市糧食流通的行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)；提出糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)糧食流通的科技進(jìn)步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；監(jiān)督執(zhí)行糧食儲存、運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔(dān)糧食流通的行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　6、負(fù)責(zé)本市儲備糧的日常管理工作，會同有關(guān)部門研究提出儲備糧的規(guī)模、總體布局和收購、銷售、進(jìn)出口總量計(jì)劃，制定儲備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，制定儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行；參與糧食風(fēng)險(xiǎn)基金中用于支持糧食儲備、穩(wěn)定糧食市場等相關(guān)資金的使用與管理；負(fù)責(zé)儲備糧費(fèi)用使用情況的監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。

　　7、會同有關(guān)部門制定本市糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)糧食流通設(shè)施建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)。

　　8、指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。

　　9、承擔(dān)市政府及北京市商務(wù)委員會交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京市糧食局2015年部門決算單位7個，分別為：市糧食局機(jī)關(guān)本級、市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、市糧食局信息中心、市糧油食品檢驗(yàn)所、市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校、市糧食局干部學(xué)校、市糧食局老干部活動站。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)14016.76萬元，其中：本年收入13538.22萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額34.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余443.56萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入11794.81萬元，占收入合計(jì)的87.12%；事業(yè)收入468.00萬元，占收入合計(jì)的3.46%；經(jīng)營收入764.21萬元，占收入合計(jì)的5.64%；其他收入511.20萬元，占收入合計(jì)的3.78%。

　　2015年度本年支出合計(jì)12858.38萬元，其中：基本支出8519.60萬元，占支出合計(jì)的66.26%；項(xiàng)目支出3835.46萬元，占支出合計(jì)的29.83%；經(jīng)營支出503.31萬元，占支出合計(jì)的3.91%。

　　2015年結(jié)余分配125.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1032.56萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11033.76萬元，主要用于以下方面：教育支出6952.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出63.01%；社會保障和就業(yè)支出1127.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.38%；糧油物資儲備支出2801.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出25.40%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算6952.61萬元，比2015年年初預(yù)算增加1427.09萬元，增長25.83%。其中：

　　“職業(yè)教育”2015年度決算5835.36萬元，比2015年年初預(yù)算增加666.17萬元，增長12.89%。主要原因：落實(shí)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等相關(guān)政策，增加經(jīng)費(fèi)支出。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2015年度決算381.09萬元，比2015年年初預(yù)算增加24.76萬元，增長6.95%。主要原因：落實(shí)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等相關(guān)政策，增加經(jīng)費(fèi)支出。

　　“教育費(fèi)附加安排的支出”2015年度決算736.16萬元，比2015年年初預(yù)算增加736.16萬元，主要原因：繼續(xù)加大教育資金的投入力度，本年度增加平安校園-校園網(wǎng)絡(luò)安全及網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺體系建設(shè)、食品質(zhì)量監(jiān)督與檢驗(yàn)專業(yè)教學(xué)資源項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算1127.02萬元，比2015年年初預(yù)算增加74.54萬元，增長7.08%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1127.02萬元，比2015年年初預(yù)算增加74.54萬元，增長7.08%。主要原因：落實(shí)國家關(guān)于離退休人員待遇政策，增加離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算152.17萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.74萬元，下降1.13%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算152.17萬元，比2015年年初預(yù)算減少1.74萬元，下降1.13%。主要原因：在職人員數(shù)量減少，減少醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　4、“糧油物資儲備支出”2015年度決算2801.95萬元，比2015年年初預(yù)算增加355.89萬元，增長14.55%。其中：

　　“糧油事物支出”2015年度決算2801.95萬元，比2015年年初預(yù)算增加355.89萬元，增長14.55%。主要原因：落實(shí)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革等相關(guān)政策，增加經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出7868.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市糧食局                                                                             單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市糧食局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個行政單位、4個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)57.24萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算71.07萬元減少13.83萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)8.50萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)9.00萬元減少0.50萬元。主要原因：積極響應(yīng)中央及市政府要求，嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)。2015年因公出國(境)費(fèi)用于參加國家糧食局組織的赴德國“糧食企業(yè)信用體系建設(shè)”培訓(xùn)，赴美國“糧食購銷政策的設(shè)計(jì)與實(shí)施”培訓(xùn)，2015年組織因公出國(境)2人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.25萬元，境外培訓(xùn)時間均為14天。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0.57萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)4.63萬元減少4.06萬元。主要原因：積極響應(yīng)中央及市政府要求，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我部門考察、交流的支出。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待97人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)48.17萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)57.44萬元減少9.27萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)48.17萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)57.44萬元減少9.27萬元，主要原因：積極響應(yīng)中央及市政府厲行節(jié)約的要求，合理安排公務(wù)用車、減少公車出行，做好機(jī)動車日常維護(hù)保養(yǎng)，降低公務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油19.70萬元，公務(wù)用車維修11.34萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.13萬元，公務(wù)用車其他支出10.01萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車20輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.41萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)180.75萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市糧食局政府采購支出2579.90萬元，其中：政府采購貨物支出2316.12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出263.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額2543.98萬元，占政府采購支出總額的98.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.02萬元，占政府采購支出總額的0.35%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額18208.24萬元，其中：汽車28輛，586.01萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備1臺，310萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

• 附件：北京市糧食局2015年度部門決算報(bào)表