2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作；負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評比表彰工作。

　　組織編制本市城鄉(xiāng)綠化美化年度計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊(duì)等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳工作。組織開展本市城鄉(xiāng)綠化美化和義務(wù)植樹工作；組織公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作；承擔(dān)友誼林、紀(jì)念林和紀(jì)念樹的監(jiān)督管理工作；組織開展綠化美化檢查驗(yàn)收和評比表彰；組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　包括首都綠化委員會辦公室本級和所屬1家差額撥款事業(yè)單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)7245.35萬元，其中：本年收入7218.62萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26.73萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入7197.28萬元，占收入合計(jì)的99.7%；其他收入21.34萬元，占收入合計(jì)的0.3%。

　　2015年度本年支出合計(jì)7245.05萬元，其中：基本支出175.24萬元，占支出合計(jì)的2.42%；項(xiàng)目支出7069.81萬元，占支出合計(jì)的97.58%。

　　2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7245.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出285.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.93%；社會保障和就業(yè)支出12.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.15%；農(nóng)林水支出6936.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.75%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算285.19萬元，比2015年年初預(yù)算增加5.25萬元，增長1.88%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2015年度決算285.19萬元，比2015年年初預(yù)算增加5.25萬元，增長1.88%。主要原因：采暖補(bǔ)貼和物業(yè)補(bǔ)貼由公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)后，我辦二級預(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算12.47萬元，比2015年年初預(yù)算增加12.47萬元。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算12.47萬元，比2015年年初預(yù)算增加12.47萬元。主要原因：退休人員工資調(diào)整。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算11.07萬元，比2015年年初預(yù)算增加4.63萬元。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算11.07萬元，比2015年年初預(yù)算增加4.63萬元。主要原因：所屬財(cái)政差額撥款事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4、“農(nóng)林水支出”2015年度決算6936.32萬元，比2015年年初預(yù)算增加600萬元。其中：

　　“林業(yè)”2015年度決算6936.32萬元，比2015年年初預(yù)算增加600萬元。主要原因：參加由全國綠化委員會、國家林業(yè)局和寧夏回族自治區(qū)人民政府主辦、銀川市政府承辦的2015中國·阿拉伯國家綠化博覽會籌展經(jīng)費(fèi)。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為0萬元。

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出127.17萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：首都綠化委員會辦公室　                                                                    單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　首都綠化委員會辦公室因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括所屬1個(gè)行政單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.1萬元，與2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平。其中：

　　1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)26.1萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)26.1萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.38萬元，公務(wù)用車維修9.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4萬元，公務(wù)用車其他支出2萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)26.1萬元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年首都綠化委員會辦公室政府采購支出總額24.1萬元，其中：政府采購服務(wù)支出24.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.72萬元，占政府采購支出總額的40.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.72萬元，占政府采購支出總額的40.33%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額846.69萬元，其中：汽車13輛(其中：首都綠化委員會辦公室行政機(jī)關(guān)9輛，所屬財(cái)政差額撥款事業(yè)單位北京市綠化事務(wù)服務(wù)中心4輛)，328.8萬元；單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0臺(套)，0萬元。

　　四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況

　　首都綠化委員會辦公室無大額專項(xiàng)資金。

• 附件：首都綠化委員會辦公室2015年度部門決算報(bào)表