2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市市政市容管理委員會(首都城市環(huán)境建設(shè)委員會辦公室)是負責本市城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、城市綜合管理協(xié)調(diào)和相關(guān)市政公用事業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的市政府組成部門。市市政市容委(首都環(huán)境建設(shè)辦)主要職責：

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)、戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施；起草本市關(guān)于市政管線及附屬設(shè)施、燃氣、供熱、市容環(huán)境衛(wèi)生、城市環(huán)境建設(shè)等方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂市政市容方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，并組織實施；制定相關(guān)標準化工作規(guī)劃、計劃，擬訂相關(guān)地方標準和規(guī)范，并組織監(jiān)督實施。

　　2、承擔綜合協(xié)調(diào)、管理本市地下管線、輸油氣地下管道、城市地下設(shè)施檢查井及井蓋設(shè)施、架空桿線的責任；參與城區(qū)防汛工作。

　　3、負責本市燃氣、供熱的行業(yè)管理；負責市加油(氣)站管理的綜合協(xié)調(diào)；負責加氣站經(jīng)營資格的審查工作并進行監(jiān)督管理。

　　4、承擔本市城市容貌管理責任；負責管理戶外廣告、牌匾標識、標語、宣傳品設(shè)置；組織協(xié)調(diào)落實重點地區(qū)、重點街道的景觀建設(shè)和治理工作；組織協(xié)調(diào)、管理城市道路公共服務(wù)設(shè)施設(shè)置；負責城市照明管理工作，會同市規(guī)劃部門編制夜景照明專項規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督照明設(shè)施的維護管理；負責市容環(huán)境綜合整治工作。

　　5、負責本市環(huán)境衛(wèi)生的組織管理和監(jiān)督檢查工作；承擔生活垃圾清掃、收集、貯存、運輸和處置的監(jiān)督管理責任；會同市環(huán)境保護部門核準生活垃圾處置設(shè)施、場所的關(guān)閉、閑置或拆除；制定工程施工過程中產(chǎn)生的固體廢物利用或處置規(guī)定，并組織實施。

　　6、承擔綜合協(xié)調(diào)、督促落實本市城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)、環(huán)境秩序整治責任；承擔首都城市環(huán)境建設(shè)委員會的具體工作。

　　7、負責本市信息化城市管理系統(tǒng)工作；組織協(xié)調(diào)、督促有關(guān)單位處理城市管理問題；組織協(xié)調(diào)、管理城市運行保障的監(jiān)測工作。

　　8、承擔本市市政管線及附屬設(shè)施、燃氣、供熱、市容環(huán)境衛(wèi)生等方面的安全監(jiān)管責任；負責相關(guān)重要設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量和安全運行的監(jiān)督管理；督促行業(yè)內(nèi)重點單位建立安全管理制度和應(yīng)急預案，落實安全防范措施，消除事故隱患，并在職責權(quán)限范圍內(nèi)負責監(jiān)督檢查和依法處理；承擔北京市城市公共設(shè)施事故應(yīng)急指揮部的具體工作，負責組織、協(xié)調(diào)、指導、檢查城市公共設(shè)施事故的預防和應(yīng)對工作。

　　9、負責本市相關(guān)市政公用和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)科技發(fā)展和信息化建設(shè)工作，指導重大科技項目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進；組織開展對外交流合作。

　　10、負責主管本市石油、天然氣管道(不包括煉油、化工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道)保護工作，并承擔相應(yīng)監(jiān)管職責。

　　11、承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　2015年部門決算包括下屬14個預算單位，分別為北京市市政市容管理委員會機關(guān)、北京市市政管委機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市市政管理委員會信息中心、北京市市政管理委員會機關(guān)老干部活動站、北京市使館清潔運輸管理處、北京市垃圾渣土管理處、北京市市政管理委員會培訓中心、北京市市政管理學校、北京市第六十五職業(yè)技能鑒定所、北京市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計科學研究所(環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測站)、北京市城市照明管理中心、北京市鍋爐供暖節(jié)能中心(北京市供熱服務(wù)中心)、北京市公用工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市市政管理委員會人才交流中心。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計234410.66萬元，其中：本年收入217093.82萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額364.89萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16951.95萬元。在本年收入中，財政撥款收入194227.12萬元，占收入合計的89.47%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入327.75萬元，占收入合計的0.15%；經(jīng)營收入154.91萬元，占收入合計的0.07%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入22384.03萬元，占收入合計的10.31%。

　　2015年度本年支出合計220548.9萬元，其中：基本支出26175.93萬元，占支出合計的11.87%；項目支出194221.65萬元，占支出合計的88.06%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出151.32萬元，占支出合計的0.07%；對附屬單位補助支出0萬元。

　　2015年結(jié)余分配4.62萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13857.14萬元。

　　三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預算財政撥款支出152468.58萬元，主要用于以下方面：教育支出2652.41萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出1.74%；科學技術(shù)支出3685.22萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出2.42%；社會保障和就業(yè)支出29460.28萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出19.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出676.95萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出110491.72萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出72.47%；糧油物資儲備支出5502萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出3.61%；節(jié)能環(huán)保支出0.02萬元。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2015年度決算2652.41萬元，比2015年年初預算增加166.09萬元，增長6.68%。其中：

　　“職業(yè)教育”2015年度決算2528.12萬元，比2015年年初預算增加269.77萬元，增長11.95%。主要原因：2015年根據(jù)中央統(tǒng)一要求調(diào)整行政事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)。

　　“進修及培訓”2015年度決算124.29元，比2015年年初預算減少103.68萬元，降低45.48%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，壓減三公、會議、培訓、差旅等相關(guān)行政成本支出。

　　2、“科學技術(shù)支出”2015年度決算3685.22萬元，比2015年年初預算增加761.57萬元，增長26.05%。其中：

　　“應(yīng)用研究”2015年度決算3671.66萬元，比2015年年初預算增加748.01萬元，增長25.58%。主要原因：一是2015年根據(jù)中央統(tǒng)一要求調(diào)整行政事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)。二是北京市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)計科學研究所2014年末結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出在2015年安排支出。

　　“其他科學技術(shù)支出”2015年度決算13.56萬元，比2015年年初預算增加13.56萬元，增長100%。主要原因：基本建設(shè)項目“液化石油氣公共服務(wù)用戶監(jiān)測監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程”結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金在2015年安排支出13.56萬元。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算29460.28萬元，比2015年年初預算增加325.51萬元，增長1.12%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算3460.77萬元，比2015年年初預算增加325.99萬元，增長10.4%。主要原因：2015年根據(jù)中央統(tǒng)一要求調(diào)整行政事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)。

　　“社會福利”2015年度決算25999.51萬元，比2015年年初預算減少0.48萬元。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算676.95萬元，比2015年年初預算減少92.79萬元，降低12.05%。其中：

　　“醫(yī)療保障”2015年度決算676.95萬元，比2015年年初預算減少92.79萬元，降低12.05%。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算110491.72萬元，比2015年年初預算增加7714.61萬元，增長7.51%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2015年度決算20283.82萬元，比2015年年初預算增加2460.5萬元，增長13.8%。主要原因：一是2015年根據(jù)中央統(tǒng)一要求調(diào)整行政事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)。二是北京市垃圾渣土管理處所屬基本建設(shè)項目以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金在2015年安排項目支出。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2015年度決算10020.03萬元，比2015年年初預算增加1571.76萬元，增長18.6%。主要原因：根據(jù)2015年全年預算安排，增加“戶外廣告設(shè)置建設(shè)費”項目支出。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2015年度決算1354.38萬元，比2015年年初預算增加123.88萬元，增長10.07%。主要原因：2015年安排基本建設(shè)“城市中心區(qū)道路改造工程2015年度國債轉(zhuǎn)貸還本付息”項目投資123.88萬元。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2015年度決算76544.25萬元，比2015年年初預算增加1269.24萬元，增長1.69%。主要原因：2014年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金APEC會議環(huán)境布置保障項目尾款在2015年安排支出。

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算2289.24萬元，比2015年年初預算增加2289.24萬元，增長100%。主要原因：一是2014年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金天安門廣場周邊景觀照明提升項目尾款在2015年支出，二是2015年根據(jù)中央統(tǒng)一要求調(diào)整行政事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)。

　　6、“糧油物資儲備支出”2015年度決算5502萬元，與2015年初預算持平。其中：

　　“能源儲備”2015年度決算5502萬元，與2015年初預算持平。

　　7、“節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算0.02萬元，比2015年年初預算增加0.02萬元，增長100%。其中：

　　“其他節(jié)能環(huán)保支出”2015年度決算0.02萬元，比2015年年初預算增加0.02萬元，增長100%。主要原因：市鍋爐供暖節(jié)能中心上年結(jié)轉(zhuǎn)“北京環(huán)境二期項目(供暖節(jié)能子項目)”在本年發(fā)生手續(xù)費支出。

　　四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出43906.93萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出43906.93萬元，占本年政府性基金預算財政撥款支出100%。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2015年度決算43906.93萬元，比2015年年初預算減少1763.15萬元，下降3.86%。其中：

　　“城市公共設(shè)施”2015年度決算43906.93萬元，比2015年年初預算減少1763.15萬元，下降3.86%。主要原因：該項政府基金預算支出主要用于城市照明運行維護和大修改造相關(guān)支出，項目執(zhí)行過程中，如運行維護支出中實際電費支出與預算支出存在一定偏差，在合理范圍內(nèi)；另外，大修改造支出按照法規(guī)規(guī)定的采購程序進行政府采購，實際中標價格與預算支出存在一定差異，屬正常結(jié)余。

　　五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財政撥款安排基本支出25995.73萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京市市政市容管理委員會                                              　　單位：萬元

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市市政市容管理委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運行維護費開支單位包括所屬1個行政單位、13個全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費支出口徑

　　“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)578.04萬元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算969.28萬元減少391.24萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2015年決算數(shù)36.88萬元，比2015年年初預算數(shù)100萬元減少63.12萬元。主要原因：我委嚴格執(zhí)行中央關(guān)于“三公經(jīng)費”的各項政策規(guī)定，嚴控因公出國(境)費，嚴控因公出國(境)的批次和人次；2015年因公出國(境)費用主要用于赴香港參加京港洽談會、赴法國參加世界燃氣大會、赴法國參加國際創(chuàng)意節(jié)、赴英國和新加坡參加專項培訓等方面，2015年組織因公出國(境)團組4個、11人次，人均因公出國(境)費用3.35萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2015年決算數(shù)7.55萬元，比2015年年初預算數(shù)22.33萬元減少14.78萬元。主要原因：我委嚴格執(zhí)行中央關(guān)于“三公經(jīng)費”的各項政策規(guī)定，嚴控公務(wù)接待費，嚴控公務(wù)接待的批次和人次。2015年公務(wù)接待費主要用于開展公務(wù)活動必要的接待費用支出。公務(wù)接待145批次，公務(wù)接待2351人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年決算數(shù)533.61萬元，比2015年年初預算數(shù)846.95萬元減少313.34萬元。其中，公務(wù)用車購置費2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2015年決算數(shù)533.61萬元，比2015年年初預算數(shù)846.95萬元減少313.34萬元，主要原因：我委嚴格執(zhí)行中央關(guān)于“三公經(jīng)費”的各項政策規(guī)定，嚴控公務(wù)車購置及運行維護費。2015年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油152.43萬元，公務(wù)用車維修196.05萬元，公務(wù)用車保險132.46萬元，公務(wù)用車其他支出52.67萬元。2015年實有公務(wù)用車307輛，車均運行維護費1.74萬元。

2015年度其他重要事項的情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2015年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計952.66萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京市市政市容管理委員會政府采購支出24105.17萬元，其中；政府采購貨物支出2114.28萬元，政府采購工程支出6837.19萬元，政府采購服務(wù)支出15153.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額15061.11萬元，占政府采購支出總額的62.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4448.71萬元，占政府采購支出總額的18.46%。

　　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額192502.32萬元，其中：汽車307輛，9034.79萬元；單價200萬元以上的設(shè)備7臺(套)，141653.25萬元。

　　四、大額專項資金執(zhí)行情況

　　(一)2015年城市環(huán)境綜合整治專項資金政策情況。

　　為鞏固、擴大城市建成區(qū)環(huán)境綜合整治成果，著力解決城鄉(xiāng)結(jié)合部環(huán)境臟亂問題，大力整治影響城市環(huán)境水平的“痼疾頑癥”，全面提高城市的整體功能和城市管理水平，加大環(huán)境綜合整治的力度，2001年起開始設(shè)立城市環(huán)境綜合整治專項資金。

　　城市環(huán)境綜合整治專項資金所支持的項目涉及中央單位、重點地區(qū)、重大活動等方面，通過這些項目的實施，能夠提升首都形象及改善民生，對首都環(huán)境建設(shè)具有示范和引領(lǐng)作用。根據(jù)上述原則，2013年市市政市容委與市財政局共同制定了《城市環(huán)境綜合整治專項資金管理暫行辦法》，辦法中明確了專項資金的使用原則、管理責任、使用范圍、使用方式和標準以及績效管理和監(jiān)督檢查。在此辦法基礎(chǔ)上，2014年市市政市容委與市財政局共同制定了《首都環(huán)境建設(shè)市級重點項目財政補助資金管理辦法》，進一步加強對城市環(huán)境綜合整治專項資金重點支持項目的管理。

　　(二)2015年城市環(huán)境綜合整治專項資金支出決算總體情況及重點項目支出情況。

　　2015年預算安排城市環(huán)境綜合整治專項資金100000萬元，其中：轉(zhuǎn)移支付區(qū)縣項目預算89269.44萬元。安排以下三方面內(nèi)容：

　　1、首都環(huán)境建設(shè)市級重點項目市級補助經(jīng)費89269.44萬元，其中：

　　(1)重大活動環(huán)境保障相關(guān)項目14項，資金25431.73萬元；

　　(2)清算2013年和2014年結(jié)轉(zhuǎn)首都環(huán)境建設(shè)市級重點項目36項，資金51337.71萬元；

　　(3)涉及拆遷的首都環(huán)境建設(shè)市級重點項目貸款貼息2項，資金12500萬元。

　　2、架空線入地掘路恢復項目8909.56萬元。

　　3、西客站地區(qū)環(huán)境整治項目1821萬元。

　　(三)2015年城市環(huán)境綜合整治專項資金使用效果。

　　1、完成首都重大活動環(huán)境保障工作

　　完成APEC會議環(huán)境建設(shè)項目環(huán)境建設(shè)工作，提升APEC會議活動場所主要道路沿線景觀水平，營造會議氛圍。

　　按照“趁勢而上、治理臟亂、美化環(huán)境、提升品質(zhì)”的工作要求，做好重大活動環(huán)境保障工作，大會涉及的昌平西部地區(qū)、豐臺宛平地區(qū)和朝陽區(qū)、海淀區(qū)相關(guān)道路的環(huán)境均達到很高標準。

　　此外，完成2013年豐臺區(qū)園博會周邊環(huán)境整治、延慶區(qū)2014年世葡會時環(huán)境保障等重大會議活動環(huán)境保障及環(huán)境布置任務(wù)。

　　2、實施環(huán)境建設(shè)惠民工程

　　開展區(qū)域環(huán)境綜合提升工作，對區(qū)域內(nèi)的道路、胡同、綠化、小區(qū)和校園周邊等進行綜合整治，完成南鑼鼓巷區(qū)域等8處區(qū)域環(huán)境綜合提升工作，環(huán)境整治從與群眾生活關(guān)系密切的問題入手，改善人居環(huán)境，為群眾生活提供便利，讓環(huán)境建設(shè)工作惠及于民。

　　3、提升進京第一印象區(qū)域環(huán)境水平

　　實施京九、京滬、京包等鐵路沿線兩側(cè)及北京西站周邊地區(qū)環(huán)境整治工作，完善鐵路兩側(cè)綠化隔離帶建設(shè)，規(guī)范鐵路站區(qū)周邊環(huán)境秩序；開展京開、京藏、京平等高速路國道及部分軌道交通線沿線環(huán)境整治，全面提升進京第一印象區(qū)域環(huán)境水平。

　　4、改善城市河湖水域沿線環(huán)境景觀

　　完成“綠道”北護城河西城段沿線環(huán)境整治，沿護城河形成連續(xù)綠色景觀廊道，形成親水、休閑、回味京城文化的綠地公園；開展朝陽區(qū)通惠河、密云區(qū)清水河、延慶區(qū)白河東段等河道沿線環(huán)境整治及景觀提升工作。

　　5、提升城市重點大街環(huán)境水平

　　完成東城區(qū)燈市口大街、燈市口西街，豐臺區(qū)嘉園路，石景山區(qū)魯谷大街等6條重點大街環(huán)境建設(shè)工作，提升首都城市形象及環(huán)境景觀水平。

　　(四)2015年資金支出明細表

2015年城市環(huán)境綜合整治專項資金支出明細表(單位：萬元)