2015年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗(yàn)保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗(yàn)壓力管道無損檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥效驗(yàn)；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。燃?xì)夤?yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃?xì)庠O(shè)備用具；銷售燃?xì)庠O(shè)備、煤氣專用設(shè)備和施工材料；燃?xì)庠O(shè)備的檢測、檢修、燃?xì)夤艿朗┕ぁ⒃O(shè)備安裝；燃?xì)馄嚫难b；甲級城市燃?xì)?、熱力工程?guī)劃及設(shè)計(jì)；丙級工程測量；燃?xì)?、熱力技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展公用事業(yè)領(lǐng)域水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗(yàn)，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究；技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)；產(chǎn)品研制、中試、營銷；燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗(yàn)。

　　(二)部門決算單位構(gòu)成

　　北京北燃實(shí)業(yè)有限公司所屬2個(gè)部門預(yù)算單位是事業(yè)單位。分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所。

　　二、2015年收入支出決算總體情況說明

　　2015年度收入總計(jì)7389.45萬元，其中：本年收入合計(jì)6482.80萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余906.65萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入5231.34萬元，占收入合計(jì)的80.70%；事業(yè)收入1236.53萬元，占收入合計(jì)的19.07%；其他收入14.92萬元，占收入合計(jì)的0.23%。

　　2015年度本年支出合計(jì)6417.62萬元，其中：基本支出3922.89萬元，占支出合計(jì)的61.13%；項(xiàng)目支出2494.72萬元，占支出合計(jì)的38.87%。

　　2015年結(jié)余分配143.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余828.27萬元。

　　三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5309.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2900.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出54.62%；項(xiàng)目支出2409.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出45.38%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(類)2015年度決算13.10萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“進(jìn)修與培訓(xùn)”(款)2015年度決算13.10萬元，與2015年年初預(yù)算持平。主要用于特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測工作人員按照中國及北京市特種設(shè)備協(xié)會的培訓(xùn)和考核計(jì)劃發(fā)生的培訓(xùn)和考核費(fèi)用。

　　2.“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2015年度決算4434.76萬元，比2015年年初預(yù)算增加1481.89萬元，增長50.18%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2015年度決算4434.76萬元，比2015年年初預(yù)算增加1481.89萬元，增長50.18%。主要原因：落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、物業(yè)取暖補(bǔ)貼改革等政策，致經(jīng)費(fèi)有所增加，同時(shí)，增加了設(shè)備購置項(xiàng)目。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2015年度決算22.44萬元，與2015年年初預(yù)算持平。其中：

　　“醫(yī)療保障”(款)2015年度決算22.44萬元，與2015年初預(yù)算持平。主要用于依據(jù)社?；鸸芾碇行囊?guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2015年度決算839.42萬元，比2015年年初預(yù)算增加44.82萬元，增長5.64%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2015年度決算839.42萬元，比2015年年初預(yù)算增加44.82萬元，增長5.64%。主要原因：2015年市級機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工改革性補(bǔ)貼和調(diào)整工資經(jīng)費(fèi)等。

　　四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)資金支出

　　五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明

　　2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出2900.21萬元，其中：(1)工資福利支出，包括津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明

單位名稱：北京北燃實(shí)業(yè)有限公司                                                                      單位：萬元

　　注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京北燃實(shí)業(yè)有限公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

　　“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.91萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.83萬元減少4.92萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)1.03萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)1.03萬元持平。2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于開展檢驗(yàn)等工作招待相關(guān)協(xié)作單位及專家小組評審咨詢工作。2015年公務(wù)接待23批次，277人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算數(shù)32.88萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)37.80萬元減少4.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年決算數(shù)32.88萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)37.80萬元減少4.92萬元，主要原因：除檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)用車外，響應(yīng)市政府號召，節(jié)能減排，厲行節(jié)約，盡可能合并出行；多采用綠色出行，減少用車。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油14.56萬元，公務(wù)用車維修5.41萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.03萬元，公務(wù)用車其他支出7.88萬元。2015年實(shí)有車輛14輛(其中：一般公務(wù)用車1輛；特種專業(yè)技術(shù)用車13輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元。

2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本年度無此項(xiàng)資金支出

　　二、政府采購支出情況

　　2015年北京北燃實(shí)業(yè)有限公司政府采購支出總額147.40萬元，其中：政府采購貨物支出117.00萬元，政府采購服務(wù)支出30.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額114.51萬元，占政府采購支出總額的77.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.28萬元，占政府采購支出總額的10.37%

  　三、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額5496.09萬元，其中：汽車33輛，624.49萬元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。

• 附件：北京北燃實(shí)業(yè)有限公司2015年度部門決算報(bào)表