2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)村工作委員會(huì)，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款事業(yè)單位。部門職能：開展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室本級(jí)，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計(jì)263.82萬元，其中：本年收入261.26萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.55萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入261.25萬元，占收入合計(jì)的99.99%；其他收入0.02萬元，占收入合計(jì)的0.01%。
2015年度本年支出合計(jì)160.75萬元，其中：基本支出126.55萬元，占支出合計(jì)的78.72%；項(xiàng)目支出34.21萬元，占支出合計(jì)的21.28%。
2015年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103.06萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出160.69萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出9.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出14.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.48%；農(nóng)林水支出124.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.32%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算9.15萬元，比2015年年初預(yù)算9.50萬元，減少0.35萬元，下降3.68%。全部為“培訓(xùn)支出”(款)，主要原因?yàn)槔^續(xù)本著厲行節(jié)儉的資金使用原則，節(jié)省了部分資金。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)”(類)2015年度決算23.31萬元，比2015年年初預(yù)算21.54萬元，增加1.77萬元，增長(zhǎng)8.22%。全部為“行政事業(yè)單位離退休”(款)，主要原因?yàn)檎{(diào)整退休工資。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生”(類)2015年度決算3.98萬元，比2015年年初預(yù)算7.93萬元，減少3.95萬元，下降49.81%。全部為“醫(yī)療保障”(款)，主要原因?yàn)楸灸瓴糠轴t(yī)保支出使用了上年歸墊資金。
4.“農(nóng)林水支出”(類)2015年度決算124.24萬元，比2015年年初預(yù)算201.78萬元，減少，77.54萬元，下降38.43%。全部為“農(nóng)業(yè)”(款)，主要原因?yàn)橐皇枪ぷ髀氊?zé)調(diào)整變化，“郊區(qū)環(huán)境整治推進(jìn)項(xiàng)目”部分資金有所減少；二是我單位在做“郊區(qū)環(huán)境整治推進(jìn)項(xiàng)目”的同時(shí)，完成了“郊區(qū)環(huán)境整治宣傳制作項(xiàng)目”的信息采集、拍攝小樣等工作，從而節(jié)省了部分資金；三是“三公”、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)節(jié)省。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
五、2015年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2015年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出126.48萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表及說明
單位名稱：北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室 單位：萬元
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車加油 | 公務(wù)用車維修 | 公務(wù)用車保險(xiǎn) | 其他 | |||||
2015年預(yù)算 | 8.18 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 8.10 | 4.29 | 1.38 | 1.38 | 1.05 |
2015年決算 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 1.50 | 1.38 | 1.22 | 1.05 |
注：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)，反映本部門使用當(dāng)年財(cái)政撥款實(shí)際支出數(shù)和使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金實(shí)際支出數(shù)(包含一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款)。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室為市財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支情況是本單位“三公經(jīng)費(fèi)”情況。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑
“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.15萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算8.18萬元，減少3.03萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2015年決算數(shù)0萬元，與2015年年初預(yù)算數(shù)0.08萬元，減少0.08萬元，本年度無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年決算5.15萬元，比2015年年初預(yù)算數(shù)8.1萬元，減少2.95萬元，全部是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)用車加油1.5萬元，公務(wù)用車維修1.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.22萬元，公務(wù)用車其他支出1.05萬元。2015年實(shí)有公務(wù)用車3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.72萬元。原因?yàn)槲覇挝宦鋵?shí)公車改革工作，車輛運(yùn)維經(jīng)費(fèi)相應(yīng)有所減少。
2015年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、政府采購(gòu)支出情況
2015年北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室政府采購(gòu)支出總額14.13萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.48萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出11.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.88萬元，占政府采購(gòu)支出總額的69.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的40.98%。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額89.96元，其中：汽車3輛，67.21元；無單價(jià)200萬元以上的設(shè)備。
四、大額專項(xiàng)資金執(zhí)行情況
本年度無此項(xiàng)支出。