2015年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司所屬事業(yè)單位(以下簡稱本公司)是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接監(jiān)督管理的大型國有獨資企業(yè)，是首都重要的農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，擔(dān)負穩(wěn)定首都農(nóng)副食品供應(yīng)、繁榮市場、服務(wù)北京市民生活重要職責(zé)，是北京市屬最大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團企業(yè)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
本公司包括北京SPF豬育種管理中心差額事業(yè)單位、北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站自收自支事業(yè)單位和北京首都農(nóng)業(yè)集團有限公司(本級)三家單位。
二、2015年收入支出決算總體情況說明
2015年度收入總計20,148.41萬元，其中：本年收入20,148.41萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入18,005.00萬元，占收入合計的89.36%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入2,143.41萬元，占收入合計的10.64%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0.00%；其他收入0萬元，占收入合計的0.00%。
2015年度本年支出合計20,090.12萬元，其中：基本支出283.78萬元，占支出合計的1.41%；項目支出17,720.82萬元，占支出合計的88.21%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出2,085.52萬元，占支出合計的10.38%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0.00%。
2015年結(jié)余分配60.66萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-481.02萬元。
三、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18,004.60萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2.01萬元，占本年財政支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出460.00萬元，占本年財政撥款支出2.55%；社會保障和就業(yè)支出1.48萬元，占本年財政撥款支出0.01%；農(nóng)林水支出17,541.11萬元，占本年財政撥款支出97.43%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2015年度決算2.01萬元，同2015年年初預(yù)算持平。其中：
“進修及培訓(xùn)”2015年度決算2.01萬元，同2015年年初預(yù)算持平。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算460.00萬元，同2015年年初預(yù)算持平。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”2015年度決算460.00萬元，同2015年年初預(yù)算持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算1.48萬元，同2015年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1.48萬元，同2015年年初預(yù)算持平。
4、“農(nóng)林水支出”2015年度決算17,541.11萬元，比2015年年初預(yù)算增加4,674.92萬元，增長36.33%。其中：
“農(nóng)業(yè)”2015年度決算8,074.43萬元，比2015年年初預(yù)算增加3,141.08萬元，增長63.67%。主要原因：市政府把北京市雙河農(nóng)場(黑龍江省甘南縣)列入北京市糧食基地建設(shè)范疇，明確雙河農(nóng)場的發(fā)展目標是建設(shè)成“三個基地”，即北京的重要商品糧應(yīng)急供應(yīng)保障基地，北京綠色、安全、有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)特供基地，北京現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，其轄區(qū)面積58萬畝，以種植業(yè)為主，為了更好更快的發(fā)揮其產(chǎn)糧性能，故此增加其基本農(nóng)田改造費用2,550.00萬元、萬噸飼料廠建設(shè)費用365.23萬元、水稻良種繁育體系建設(shè)費用180.00萬元。
“林業(yè)”2015年度決算3,172.44萬元，比2015年年初預(yù)算增加1,173.84萬元，增長58.73%。主要原因：本公司負擔(dān)北京市平原造林、綠化隔離帶和綠色通道生態(tài)林用地及管護任務(wù)增多，使得該項支出增加1,173.84萬元。
“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”2015年度決算360.00萬元，比2015年年初預(yù)算增加360.00萬元，增長100.00%。主要原因：北京華都峪口禽業(yè)有限公司增加農(nóng)業(yè)原材料采購支出，增加貸款貼息支出360.00萬元。
“農(nóng)村綜合改革”2015年度決算5,934.24萬元，同2015年年初預(yù)算持平。
四、2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年度本公司無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支283.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表及說明
本公司不屬于“三公”經(jīng)費公開范圍。
2015年度其他重要事項的情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我公司不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、政府采購支出情況
我公司2015年政府采購支出為北京SPF豬育種管理中心政府采購支出，總額16.38萬元，其中：政府采購服務(wù)支出16.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.83萬元，占政府采購支出總額的47.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.32萬元，占政府采購支出總額的8.06%。
三、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額3,464.81萬元，其中：汽車19輛，418.21萬元；單價200萬元以上的設(shè)備1套，352.10萬元。
四、大額專項資金執(zhí)行情況
本公司2015年無此項資金支出。